一、目：
通过对采购过程进行有效控制，保证产品原（物）料、零件、包装材料品质、价格、交期与数量能满足我司规定，以最低库存保障生产畅通。
二、采购种类：
依照物料用途，物料采购可分生产性物料采购（原/辅材料采购）与非生产性物料采购（办公用品、劳防用品、机物料消耗品、设备、量/器具、模具与样品等采购）两种类别。
三、物料采购审批流程
1．生产性物料订购审批流程
采购员依照业务部门《制造告知单》及《生产筹划》、《生产BOM表》、《技术BOM表》制定《物料需求表》；送交仓库填写库存状况后结合最低订购量、安全库存量拟定订购数量；由采购员根据《物料需求表》编制《物料订购单》予资材部经理批准采购。
《物料需求表》应涉及制造单号、产品型号、制造数量、物料名称、型号/规格/颜色/材质、单位、单耗、需用量、库存量、订购量、需求时间、制造单位等资料。
2．非生产性物料请购审批流程
办公用品、劳防用品由使用部门编制《__月办公用品、劳防用品使用筹划》，经部门经理、总经理审批，审批后交仓库汇总并清查库存，结合安全库存量填写《请购单》；机物料消耗品等由使用部门填写《请购单》经部门主管复核，总经理审批。审批后交资材部经理安排采购员编制《物料订购单》，经资材部经理审批后由采购员安排采购。
3．设备、量/器具、模具审批流程：由直接指引或从事该项工作人员填写《请购单》，经部门主管审核，总经理批准后交采购部制定采购筹划采购。
4．样品试制物料审批流程：如技术部生产样品需用某种物料，公司未有此物料或为新增物料时，由技术部人员填写《请购单》及图纸资料，经部门主管审核，总经理批准后交资材部经理，由资材部依元件规格资料规定寻找供应商采购。
四、询价、比价、议价、定价作业
，设备、器具以有信誉、有能力之生产厂商为询价对象。
、议价：采购人员在合格供应商中选取两家以上厂商进行询价，以利于比价作业进行，并从中挑选在品质、价格、交期与服务等方面符合公司规定厂商；采购人员与厂商量后，将比价、议价成果报资材部经理。如客户指定规定或特定技术时，不受此限。
、日产能、与否有最低订购量规定及最低订购量、品质原则、价格条件、包装规定、货款支付周期等。
：资材部经理根据议价成果选取适当供应商，订立《采购合同》及《物料定价表》经资材部经理审核、总经理批准后实行。
，资材部必要同外协厂订立技术保密合同，以保障公司利益。
五、《物料订购单》开立、分发与变更
1．所有原（物）料采购必要采用我司《物料订购单》，《物料订购单》一式四份，一份由采购存档，一份由财务结算，一份由仓库收货及进度跟踪，一份供应商存档。
2．采购人员在确认供方可以满足本次采购规定下填写《物料订购单》，并明确供应商名称、制造单号、产品型号、制造数量、物料名称、型号/规格/颜色/材质、单位、需用量、库存量、订购量、交货时间、品质规定等，若采购规定需附图纸、检查原则、包装规定、样本或其他文献,应在《物料订购单》上注明所附文献辨认方式。
3．已下达《物料订购单》如遇客户订单变更需修改或取消，必要在供应商未正式生产前告知供应商，否则供应商有权不予接受修改内容。如供应商已投产需测算数量及金额，报业务部与客户协商解决。订单修改后须编制新《物料需求表》及《物料订购单》并注明“修改”字样，或注明原单号作废字样，取消并收回已经分发《物料需求表》、《物料采购单》（含某些修改或所有修改）；订单取消亦同。
六、采购物料交期控制
1．采购人员在《物料订购单》发出后要与供应商联系确认交期与数量并回传确认函，急单采购要将商定交期回答需求部门，并建立《采购台帐》，在采购各个阶段以电话、传真形式联系供应商，跟催交期，如有异常不能按既定交期交货时，应以书面形式，注明"异常因素"及"预定交货日期"，呈资材部经理核示后转送需求部门，依需求部门意见拟订对策解决。
2．仓管人员应依照《物料订购单》提供原（物）料到位数量与质量信息，提示采购人员未按交期到货信息，以利及时解决物料采购时浮现一系列异常。
七、验收及入库
1．采购物资到厂后，供应商将《送货单》交仓管员，由仓管员引导供方将物资存储在待检区。供应商《送货单》必要注明我公司《物料订购单》单号及订购数量、送货数量等信息。
2．由采购员和仓库管理员在一种工作日内依《物料订购单》对检查物资进行验证。验证内容涉及：物料名称、型号/规格/颜色/材质、产品包装、标记、数量等，
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