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程
文
件
文献名称：退料流程
文献编号：QP-17
版 号：A/0
页 数：共4页
生效日期：11月01日
编制： 日期：
审核： 日期：
批准： 日期：
修 改 记 录
修订日期
修订内容
修订人
确认人
目
规范车间物料退货，控制边角料产生，做到有章可依。
范畴
合用各类物料。
职责
序号
角色
职责
相应岗位
1
组长
负责退料
组长
2
品管员
确认质量与否合格
品管员
3
仓管员
负责物料接受解决
仓管员
定义
（略）
流程边界
流程起点
提出退货申请
流程终点
登卡入账
输 入
退料单
输 出
退料单
流程绩效
序号
绩效指标
目的
记录部门
1
退料率
%
筹划部
流程图
流程阐明
活动编号
活动名称
活动描述
角色
时效原则
表格/模板
1
提出退料申请
组长对车是多余物料，边角料申请退回仓库，并向品管员报检。
组长
0．5H
退料单
2
确认退料品质
品管员确认退料品质状况，并在退领料单进行注明签字。
仓管员
1H
退料单
3
物料交接
仓管员与车间送来退料进行数量确认，依照品管注明品质状况进行分开保管，积累一定量时报筹划部统一解决。
仓管员
2H
退料单
4
登账入卡
仓管员将退料进行登账解决。
每天9：00前将上一天退料单交财务。
仓管员
1H
退料单
核心控制点及管控办法（可选）
NO
核心控制点
控制目的
风险
控制办法
测试程序
有关文献（无）
表单
《退料单》
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