完整版采购管理制度与工作流程.doc

完整版采购管理制度与工作流程.doc(完整版)采购管理制度与工作流程
(完整版)采购管理制度与工作流程
1 / 4
(完整版)采购管理制度与工作流程
深圳 XXXXX有限公司
采买管理制度与工作流程
1、目的：为规范采买流程，提升采买工作的效率，保障公司各项经营业务正常展开，特拟订本制度。
2、合用范围：合用于公司采买管理，全部的采买人员及有关人员均应以本制度为依照展开工作。
3、内容：
采买基本流程
采买需求 --- 采买计划 --- 找寻供货商 ---- 询价、比价、议价 ---- 采买洽商 ---- 合同的签署（确立
付款条件、配送方式、售后服务） ---- 交货查收（仓管） --- 质检（不合格退货） --- 入库 --- 计划对账
财务结算 ：采买流程：
采买需求
产品采买
采买计划 审查
包材 /辅料 /挂件
找寻供给商
其余
询价、比价、议价
总经理
采买洽商
合同签署
财务 /副总
总经理
成立供给商资料
下单
查验不合格 交货查收 查验合格
库房对账
退货 财务核算 入库
采买计划：采买员应依据请购单和公司销售计划制定采买计划。
(完整版)采购管理制度与工作流程
(完整版)采购管理制度与工作流程
4 / 4
(完整版)采购管理制度与工作流程
供给商的选择和查核：供给商的选择与查核，一般从经营状况、供给能力、质量能力等方面评定，并按期从质量、运货、价钱、逾期率、能否配合等方面综合打分。
询价、比价、议价 。
合同的签署：买卖两方经过询价、报价、议价、比价及其余过程，最后两方签署有关协议，合约即成功立。采买合同的签署要依据采买商品的要求、供给商的状况、公司自己的管理要求、采买目标等要求的不一样而各不同样。需与财务部核实确立付款条件、货运方式、售后服务等状况。
交货查收：采买员一定确立货物件种、数目、质量、交货期的正确无误。以采买员确实定和合同为查收数据。
质检：货物质检合格则入库，不合格的，需安排挽救和退货。
财务结算：货物入库后，财务结算
4、申请产品采买主要流程环节：
业务助理（查对合同） 计划排单
提出需求
业务 采买订购
业务无合同 财务 /总经理审批
、销售部提出采买需求；
PMC 编制 BOM表 / 物料编码 / 外购指令单；
采买部拟订采买计划，由采买部负责人报总经理、财务审批；
审批通事后，由各责任采买下单。
5、申请付款流程：
依据供给商帐限期
采买 采买对账 财务审查 总经理审批
(完整版)采购管理制度与工作流程
(完整版)采购管理制度与工作流程
3 / 4
(完整版)采购管理制度与工作流程
财务