清华大学国内差旅费报销单（电子版）
部门名称：
部门编号：
财务项目号：
附件 张
出差人姓名
职 称
出差人姓名
职 称
出差人姓名
职 称
出差人所在单位名称
出差事由
（需具体、明确）
出差地点
出 差 日 期
自 年
月 日
共 天
出差人数
至 年
月 日
报销事项
交通费
住宿费
其 他
补 助
（原则上非本校人员不要填写）
汽车
火车
飞机
轮船
会议(会务)费
其他
市内交通补助
伙食补助
报销金额
报销合计金额（大写）：
小写：
项目负责人（签字）：
出差人(签字)：
出差证明人（签字）：
备注：当项目负责人是唯一出差人时，需要我校另一位相关的工作人员在“出差证明人”处签字确认。
单位负责人（签字）：
单位公章
备注：国内差旅费报销，可以直接在网上自助报账系统——国内差旅报销模块填写。师生因故需要时，可以使用本表。
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