公司采购部管理新规制度与工作作业流程.doc

企业采购部管理制度和工作步骤
一 总则
　　为加强 采购 工作管理，提升 采购工作效率，制订本制度。全部 采购 人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
　　二 采购 部人员职责及管理制度
　　1. 热爱本职员作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息积累。
　　2. 廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节省，讲究职业道德。
　　3. 负责企业生产所需材料 采购 工作。
　　4. 负责供给商开发、管理及维护工作。
　　5. 果断实施各项 采购 工作制度及企业各项规章制度。
　　6. 大项材料必需做招标工作，其它材料询价必需三家供给商以上参与。
　　7. 主动了解材料短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。
　　8. 立即帮助财务部对照欠款数额或协议要求安排对供给商进行付款。
　　9. 做到每七天一小结，每个月一总结，每十二个月一审核。
　　10. 完成领导交办其它工作。
　　三 采购工作步骤
　　采购部作为一个职能部门，在项目标具体实施中担负了不可推卸关键责任， 采购工作好坏，直接影响了工程质量、工期、成本。建立高效、实用、完善采购 工作步骤 是提升 采购效率，较低成本最有效方法。在项目实施过程中， 采购 部需要生产、财务、质检等各个部门大力支持才能顺利完成 采购工作，每个部门之间联络需要一个标准来计划，来提升工作效率，降低工作失误，为项目标顺利实施做出各自贡献。
　　1. 在项目标初始运作阶段， 采购部依据项目部、投标部具体要求，配合进行投标材料报价，以愈加好达成在以后生产中控制成本目标，更要避免发生投标价低于实际采购价情况出现。
　　2. 项目正式运作后， 采购 部应该在第一时间开始进行所需材料采购准备工作。生产计划部门依据工程协议和对比库存后实际需求，对 采购 部下达《材料申购单》(附表 1 )此单由申请人填写，生产或项目责任人签字后生效，一试三份，一份申请人留存，一份发往 采购部，一份发往工厂或生产基地。
　　3. 采购部接到《材料申购单》后，依据所需材料规格，质量要求，数量，生产地址等实际情况，向企业已经确定合格供给商中 3 家— 5 家发出《材料询价单》(附表 2 )。供给商依据要求确定价格后对本企业《材料询价单》签字，盖公章后回传，签字盖章《材料询价单》会做为以后向供给商付款依据之一，需妥善保留。采购部依据几家供给商对比研究后确定其中一家或几家进行供货。向其发出《材料订购单》(附表 3 )，同时向收货工厂或生产基地发送传真件通知其准备收货。
　　4. 供给商依据《材料订购单》安排生产运输，各项具体要求以和本企业签署供货协议为准。随货携带多种合格证和材质证实书。
　　5. 工厂和生产基地在所需材料到场后，应由专员负责材料质量、数量检验，检验中必需将供给商送货单和本企业《材料申购单》和《材料订购单》相对照，质量和数量全部正确无误后才能进行收货，然后填写《材料到货单》(附表 4 )，相关责任人签字后回传 采购 部。
　　6. 工厂或生产基地完成生产任务后，立即通知采购 部，由 采购部依据货物情（文章转载自: ）况和送货地址等安排物流企业进行运输。提议物流企业相对固定，便于统一定价，统一结算，节省运输成本