行政工作检查表.doc

行政工作检查表.doc行政工作检查表
行政工作检查表
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行政工作检查表
行政工作检查表 ( 一 )
序号
工作内容
工作标准
检查结果
年报时间为 3月1日——6月30日。
1
工商注册、变更及
按照规定时间在网上报资料， 资料通过
按时完
年报公示
成，有记录 .
审核要打印、告知领导 --- 存档。
半年来，
制度要进行修改， 要提前沟通到位， 各部门还未
搞清楚修改的具体内容
出台制度。
2
管理制度的拟写、 和目的，进行拟稿，成型文稿要经过上
要求：总部
会讨论、领导会签、以文件形式发放 ,
修改、收集等
各部门出台
必要时装订成册排号发放（发放记录）
的制度后做
成型的制度要归档留存。
一个梳理收
集。
每年内审时间约在 3-5 月进行
a、部门贯标内审文件管理；
b 、配合集团的内审机构进行年度例行
按时参
3
加，按要求，
贯标内审工作
检查，资料上报；
作出了相关
根据集团下发文件具体时间进行配合
资料。
工作，按风险审计部具体要求编写相关
资料上报
此项工作
为年终财务
详细登记服务的具体时间、 事项及
要求报送，
4
要求，被服务单位负责人要进行签字认
服务记录登记
目前没有记
可。（总部全体员工服务于所属各子分
录。此次检
公司的任何一项工作记录）
查提出随时
记录 .
5
基本情况表报财
能够按时报
按要求填写会议召开情况，报送资料
务
送，有记录
5s 检
查内容中加
入对宿舍的
每月例行检查， 一年可以进行两次
检查规范提
6
集团 5S 活动检查
综合性大检查， 督促大家把卫生细节搞
出要求：一
工作
好。
定要严格认
真对待，并
与各部门负
责人签字 .
行政工作检查表
行政工作检查表
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行政工作检查表
固定资产、办公用品要走相应的平
台流程进行审批到采购人，此时，发起
总部试
运行效果良
集团总部新购固
部门提出的不明确的物品要进行二次
7定资产，员工办公
好，做好调
沟通，以防购买之后不符要求需更换的
研报告给领
用品的购买
繁杂手续出现。 （例行购买工作要在每
月初 5 日前完成），网络询价，统一购
导上报实行
计划 .
买开具正规发票。
按照人力资源部提供的人员信息
和话费标准缴纳。
总部员工手机费
按时缴纳完
8
总部固定电话账号： 20210498871
购买及发放
成
每两个月查询一次，及时交费，保证总
部