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项目启动流程.doc


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文档列表 文档介绍
项目启动流程.doc项目启动流程
项目启动流程
项目启动流程
信息化内控制度体系-IT-01-02-03信息化项目管理细则
附件 1
项目启动流程
项目启动流程
业务部门 / 项目组
开始

公司信息化办公室 /
信息化分管领导
信息化工作领导小组
总公司信息化部
相关业务部门
项目启动流程
项目启动流程
项目启动流程
提交启动申请
有修改意见
结束

不通过
01
审核不通过
通过
02
是否会签否审批
会签意见无修改意见
投资额 >50万元或
者需要信息化工
作领导小组审查


召开信息化工作
领导小组会议
是否集中管
理或者报批

管理项目
下发启动通知否
备案

不通过
03
批准不通过
04

通过
审批
是否集中管理
或者报批管理是
项目
通过
项目启动流程
项目启动流程
项目启动流程
工业区开发有限公司
项目启动流程
项目启动流程
项目启动流程
信息化内控制度体系 -IT-01-02-03信息化项目管理细则
附件 2
项目启动内控活动列表
业务流
业务流程名称
控制点
控制点描述
是否关键
相关制度或程序
相关制度是否
责任岗位
程编号
编号
控制点
(编码及名称)
覆盖该控制点
01
审核启动申请
01
审核批复项目启动申请表

IT-01-02-03

办公室
信息化项目管理细则
02
审批启动申请
02
审批批复项目启动申请表

IT-01-02-03

信息化分管领导
信息化项目管理细则
03
审批启动申请
03
投资额 >50万元或者需要信息化工作领导小组

IT-01-02-03

信息化工作领导小
审查的项目
信息化项目管理细则

04
04
IT-01-02-03
审批启动申请
集中管理或者报批管理项目

信息化项目管理细则

总公司信息化部
项目启动流程
项目启动流程
项目启动流程
工业区开发有限公司
项目启动流程
项目启动流程
项目启动流程
信息化内控制度体系-IT-01-02-03
信息化项目管理细则
附件 3
项目启动申请表
申请部门经办人
项目名称
预算名称“XXXX费用 / 项目”—“ XXXX子项目”
费用预算预算文号总 [20 ×× ] 号预算金额
预计金额万元
项目启动流程
项目启动流程
项目启动流程
项目目标和
建设内容
项目技术方
案和计划
项目验收内
容和主要指


(内容较多时应使用附件详细说明)
【内容至少应包括:拟采用的技术平台或产品、开发实施方式、系
统运行环境要求、 与现有系统的关系、 潜在厂商 / 供应商(或考虑推荐采用的供应商)、初步采办计划、 项目实施初步方案及进度计划等方面的简要说明】
(内容较多时应使用附件详细说明)
【简要说明项目实施完成后预计的主要验收内容、考核指标或合格标准等方面】
项目启动流程
项目启动流程
项目启动流程
工业区开发有限公司
项目启动流程
项目启动流程
项目启动流程
信息化内控制度体系-IT-01-02-03
信息化项目管理细则
组长:
成员:【填写列表:姓名,单位及职务(职称),在本项目承担任务
项目组人员
或角色】
建议
信息化办公室意见:
签名:
年月日
是否需要业务或技术审核: 需要□ / 不需要□,请部门会审。
部门会审意见:
信息化分管领导意见:
签名:
年月日
信息化工作领导小组意见:
签名:
年月日
注:总计不超过2 页,项目内容、方案两栏内容较多时应使用附件说明。
项目启动流程
项目启动流程
项目启动流程
工业区开发有限公司
项目启动流程
项目启动流程
项目启动流程
信息化内控制度体系-IT-01-02-03
信息化项目管理细则
附件 4
项目变更流程
项目变更流程
信息化办公室 /
项目组信息化分管领导 信息化工作领导小组 总公司信息化部相关业务部门
开始
提出变更申请不通过
01
审核
不通过
02
通过
审批
不通过
通过
是否需要信息化
领导小组讨论


03
组织召开信息化工
批准
作领导

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  • 上传人智慧书屋
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  • 时间2021-12-16