人事行政部更改提出部门原文件审批部门文件领用部门
登记在受控文件清单上
ISO受控文件更改流程
新文件
送打印室打印成文
装订盖受控章
填写发放编号
编号登记在文件编号册上
在受控文件发放更改记录上登记
提供更改依据并填制更改通知单
更改依据
更改通知单
主管审批
更改依据
更改通知单
主管审批
更改依据
更改通知单
更改
更改内容多
NO
更改依据
更改通知单
拟制新文件
YES
新文件
主管签审
文件
签字领取
文件
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