工程议标采购作业指引.doc

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工程议标采购作业指引
编制
王卫锋
日期
2002-8-23
审核
唐激扬
日期
2002-8-23
批准
X荣先
日期
2002-8-23
流程要素
流程目标：
流程时间要求
流程监控点数目
流程主要责任岗位
工程管理部
流程涉与职位数目
修订记录
日 期
修订状态
修改内容
修改人
审核人
批准人
2002-10-15
A/1
流程图、、、、、
王卫锋
唐激扬
X荣先
2003-3-3
A/2
、、、、、
王卫锋
唐激扬
X荣先
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2003-9-23
A/3
1、3、、、、、、、、、、、、、、、
姜丽丽
唐激扬
X荣先
2004-6-14
A/4
、技术要求
杨津湘
唐激扬
X荣先
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目的
明确议标采购的方法，确保符合集团公司规定与提高采购效率。
适用X围
各项目工程采购。
术语和定义
工程议标采购（以下简称议标采购）：指受时间、产品、行业垄断或其他特殊因素影响，无法通过招标采购，经工程招标/采购领导小组批准，采用直接与供方洽谈或购买的采购方式。
职责
工程管理部
负责签署具体采购合同（单笔大于5万元）。
项目经理部
负责经办单笔小于5万元（含）的具体采购。
项目总经理
审核紧急工程的工程议标采购报告。
批准单笔小于5万元（含）的工程议标采购报告。
工程采购/招标领导小组
批准单笔大于5万元的工程议标采购报告。
工作程序
议标采购的X围
以下情况下，采取议标采购方式：
因市场垄断原因，供方不足三家的；
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行政专营项目，如有线电视工程等；
明码标价的商场售卖产品且供方不直接销售的；
计划外的紧急采购，无法保证招标采购过程所需要的时间；
《工程采购方式一览表作业指引》注明为议标采购的项目。
其它（须具体列明原因）
议标采购审批
）～c）项且大于5万元的议标采购，项目经理部提交《工程采购技术要求与质量要求》，由工程管理部根据收到的《工程采购技术要求与质量要求》编制《工程议标采购报告》，报公司工程招标/采购领导小组批准，属于设备材料采购的，还需要报总部工程管理部备案。不批准的，通知项目经理部修改《工程采购技术要求与质量要求》或采购方式。
）、f）项且小于五万元（含）的，项目经理部起草报告，项目总经理批准。
）、f）项且大于五万元的，项目经理部起草报告，项目总经理批准、工程总监批准后，项目经理部提交《工程采购技术要求与质量要求》、《工程议标采购报告》给