锦界煤矿工程结算审计报告.doc

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工程结算审计报告
2009年11月，我公司受XX集团责任XX委托，对XX国华锦界能源XX公司锦界煤矿工程的工程结算进展复审，因本工程工程已于2006年9月竣工试生产，所有工程竣工结算已经经过中国XX神东煤炭分公司造价管理处初审和中国XX神东煤炭分公司基建部盘点并立档，立档工程100项，，，，%。
针对本工程特点，我公司采用了重点抽查、全面审核的方案对本工程的工程结算进展复核，抽查工程31项，点总工程数的31%，，，%。经审查从招投标、合同签订、施工过程、竣工结算等阶段共复查出63项存在的问题，其中管理方面的22项〔不含增减工程造价的问题〕，〔〕，%，%，，%，%〔不含因管理问题影响造价核减的11项其包含在工程造价存在问题中〕，现对审核有关问题报告如下：
一、工程概况：
锦界煤矿是XX国华锦界能源XX公司煤电一体化工程的配套工程，，工程位于榆神矿区东北部，XX省XX市神木县锦界镇境内，行政区划隶属XX省XX市神木县锦界管辖。地理坐标位于东经110°06′04″～110°24′26″，北纬38°46′32″～38°53′14″之间。井田北与神东矿区相接，东与凉水井井田毗邻，西与榆神矿区一期规划区隔河相望，南与锦界小煤矿开采区为邻。锦界煤矿根据矿井生产实际情况，分为主井工业场地和风井工业场地。主井工业场地根据各建筑物的功能、性质以及道路系统划分为四个区，即矿井主要生产设施区、生产系统区、生活福利区、办公区。主要生产设施区位于场地东北部，生产系统区的北部。由主、副斜井井口、主井皮带驱动机房、主井空气加热室、及由综采设备中转库、胶轮车库、机修车间、材料库、浴室灯房、任务交代室等组成的大型联合建筑等组成。生产系统区位于场地的南部，靠近电厂贮煤场。从主井出来的原煤经原煤缓冲仓运至筛分破碎车间，加工后运到站，向电厂贮煤场输煤。在筛分破碎车间东南侧布置有产品煤外运的跨线产品仓及装车站，通过铁路外运。筛分破碎车间的西侧布置有煤样室和汽车库；站西侧布置
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