迪乐国际实业公司仓库盘点作业流程图版本: 文件名称: DCOP03 修订日期:11 月11 日修订者: 页次: 1OF 1 作业说明财务部系统操作其他部门财务部/仓库备注此流程图适用于: 仓库盘点作业. 1. 首先由财务提出盘点需求,召开盘点说明会, 宣布盘点日期, 制定盘点计划后交上级领导审批通过方可生效. 2. 仓库列印盘点清册,并依据产品明细表对分配指定区间进行实物盘点核对. 3. 如果在盘点期间有进行交易, 就将冻结日期后移, 并将交易补上, 重新赋予盘点数量. 4. 仓库人员对有误新差的进行修正. 将修正后的数量重新录入盘点清单. 系统作业: 录入盘点料件( 单一人操作) 和补入实盘数量都可操作( 可多人同时操作). 7. 仓库打印出盘点盈亏明细表, 交总经理人工审核签名. 8. 复审 OK 则财务打印盘点调整单。 N`Y 1. 盘点计划制定很重要,主要包括盘点的对象, 时间,区间, 产品类别, 品号区间等重要信息. 2. 审核通过的盘点计划应该发布出来,以便其它部门配合盘点工作. 3. 财务部抽盘复核OK 的必须在明细表签名. 并在录入盘点料件作业中审核. 4. 原档案保存. 5. 盘盈亏审核. 5. 在录入盘点料件作业盘点需求盘点明细表检查资料审查盘点调整单盘点说明会冻结日期盘点计划交易实物盘点重新赋予补入实盘盘点差异盈亏明细表迪乐国际实业公司仓库盘点作业流程图版本: 文件名称: DCOP03 修订日期:11 月11 日修订者: 页次: 2OF 1
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