采购管理办法.doc

采购管理办法.doc ,降低公司经营成本,特制定本办法。 ,具体负责公司采购业务。 、物资、零部件、办公用品、机器设备的采购,均应符合本办法的原则精神和采购工作规程。 。三、重要的、大宗的、贵重的或限额以上的采购,由采购部门统一办理; 、小额或限额以下的采购,由使用的部门各自办理。 。四、根据年度经营计划,测算和制定年度原辅材料、物资需求计划,每年进行 1~2 次的成批采购购; 五、年度物资计划难以概括,或市场供求变化导致物资需求计划改变的,可在年度中进行多交的零星采购。六、贯彻“五适”方针,即以最适当的价位、在适当的时间、从最适合的地点,购进适当品质及适当数量的物料。七、采购计划与申请 、材料消耗定额、各部门物资需求以及现有库存情况,可以制定年度采购计划预案。 、资金情况和库存变化,相应制定半年、季度或月度的具体采购计划,该计划按期滚动修订。 ,半年、季度采购计划须经总经理审批,月度采购计划变化不大的经总经理划主管副总核准。 ,以一式多联方式提交,分别经采购部经理、主管副总、总经理按权限签批核准。 ,可即进提出采购申请,并分为定量订购和定时订购两种方法实施采购。八、采购实施 ,立刻开展多方询价、比价、议价,按照货比三家的原则,询价人员将三家以上候选供应商的品种、性能指标、报价、批量、运输和付款条件等情况报采购主管选择。 、贵重、批量性的采购可采取公开竞价、招标、产品订货会等方式进行采购。尽量提高每次采购批量,获得批量折扣,降低采购成本。 ,采购员即与供应商洽谈买卖合同及合同条款。买卖合同采用国家标准合同和本公司拟订合同格式。合同文本须经采购主管和主管副总经理批准。 。 ,采购员按合同付款进度,向财务部申请借款,及时向供应方支付定金和各期货物。 ,及时催促供应方按时发货。收到托运单据或提货凭单后,即前往提货点,按提货程序清点货物品种、质量、数量或重量,相符后签收。 、数量或重量与合同不符,质量经检测与合同约定标准不符,采购购员可拒绝接收或将货物退回供应方。 、质量、数量与合同不符的,采购员及进告知供应方,并就退货、经济补偿、赔偿和罚款事宜进行谈判。 ,办理移交入库手续,并持有关发票和提货凭证到财务部销帐。 10. 采购员负责对在签字货物和在签字货款明示于图表,分类