AMS-企业管理-质量体系-16949质量手册-采购部-(仓储管理控制程序).doc

1、目的
2、适用范围
3、职责
4、定义
5、相关文件
6、流程图
7、流程图说明
8、相关表单
9、附件
1、目的：
使公司仓储收发、存放等作业明确，以使帐物相符，并有效予以控制，优化库存，防止仓储物变异，进而维护产品质量。
2、适用范围：
本程序适用于公司所有仓储物品的贮存管理。
3、职责：
。
。
。
4、定义：
：各类化工原料
：各类五金材料，机器配件，包装材料及杂物。
：已加工成型，但未完成所有工序的产品。
：已加工好的各种产品。
5. 相关文件：
?搬运、储存、包装与防护的控制程序?
?效劳控制程序?
?不合格品的控制?
?仓储管理制度总那么?
?原材料平安库存表?
?配件平安库存表?
6、流程图：
：
配件仓库作业流程图:
半成品仓库作业流程图:
部门
内容
步骤
生 产 部
备 注
1.
2.
3.
4.
5.
接 收
盘 点
特殊半成品
生成货签
周期盘点
实物盘点
记 录
堆 放
标 识
出 库
入 库
成品仓库作业流程图：
部门
内容
步骤
生产部
销 售 部
备 注
1.
2.
3.
4.
5.
6.
上工序
盘 点
周期盘点
实物盘点
生成货签
出 库
记 录
接 收
堆 放
特殊成品
标 识
入 库
7、流程图说明:
: 无
:
作业流程
作业流程说明
由生产部根据生产方案及原材料的现有库存量，填写?请购单?申报给采购部，安排供给商及时出货。
采购部根据供给商提供的发运资讯通知仓管员准备好堆放场地。
原材料进厂后，验收员应核对供方交付单证，并负责查验到货的包装、标记、规格、型号和数量。填写?报检单?，通知质检部门进行检验。对未检原材料加以醒目的标识，并合理堆放。
，并填写?入库单?。
，原材料来不及检验或验证而放行时，应对该项物资予以明确标识并做好记录，且留有一定数量的样品，一旦对留样检验或验证不符合要求时，应立即追回。
，需有关部门出具的相关证明，再入库。
按照物品的特性，在适当的温湿度的环境中进行合理堆放。有些物资应适当进行库存控制，使其在有效期内使用完毕。如在平时发现已超过有效期的物资，应按相关法规或条例处理。详见<<危险化学物品平安技术说明书>>。对原材料进行库存控制，以节约资源，详见附录1<<原材料平安库存表>>。
、规格、型号、品名加以核查。
，确认。在周期盘点中，计算原材料的库存周转率，以便各部门做分析检讨。
，通知原材料仓库准备发料。
?领料单?向仓管员办理领料手续，仓管员应根据核准的申请单进行送料作业，并填写?出库单?。实行先进先出的作业流程。
无
无
配件仓库作业流程图说明：
作业流程
作业流程说明
由设备部根据实际需求，向采购部提交?申购单?，由采购部安排进行采购。
无
仓管员依据送货单，对配件名称、数量、规格、外观质量进行核查并进行外观检验，检验合格后签字确认并留存。
进行外观检验，看有无破损、残缺，如有不合格品，要求经办人员更换，并补货。
经检验合格后的配件填写?入库单?，并登记入册。并按各