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公司采购流程管理制度
为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司
对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制
订本制度。
一、请购及其规定
1．请购的定义
请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规
定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。
2．请购单的要素
完整的请购单应包括一下要素：
（1）请购的部门；
（2）请购物品所属项目；
（3）请购的用途；
（4）请购的物品名；
（5）请购的物品数量；
（6）请购的物品规格；
（7）请购物品的样品、图纸或技术资料等；
（8）请购的物品的需求时间；
（9）请购如有特殊需要请备注；
（10）请购单填写人；
（11）请购部门主管；
（12）请购单审核人；
（13）采购副总审核；
（14）财务审核人；
（15）公司总经理。
3．请购单及其提报规定
（1）请购单应按照要素填写完整、清晰 ，由公司领导审核批准后报采购
部门；
（2）固定资产申购按照附表一（固定资产购置申请表）的格式进行填写提
报；
（3）其他材料设备及工程项目申购按照附表二（物资采购申请表.）的格式
填写提报；
（4）日常零星采购按照公司印制的按照附表三（物资采购审批单）的格式
填写提报；
（5）请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份；
（6）涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该
清单的电子文档也需一并提交； : .
（7）遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其
他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。
（8）如果是单一来源采购或指