公司采购内控管理制度.doc

公司采购内控管理制度
1、目的
为加强采购计划管理， 规范采购工作， 保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，
降低采购成本，提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资
源的
2 ）请购物品所属项目；
3 ）请购的用途；
4 ）请购的物品名；
5 ）请购的物品数量；
6 ）请购的物品规格；
7 ）请购物品的样品、图纸或技术资料等；
8 ）请购的物品的需求时间；
9 ）请购如有特殊需要请备注；
10 ）请购单填写人；
12 ）采购负责人；
《请购单》及其提报规定
（1 ）请购单应按照要素填写完整、清晰 ，由请购部门领导审核批准后提报工程部；
2 ）请购人应及时与客户沟通确认图纸参数等要素尽可能详细地提供给工程和采购部门；
3 ）工程部进行审核， 如需要图纸， 工程部要附上审核后的图纸和 《请购单》 一起返给请购人；
4 ）请购部门确认无误后把请购单与确认后的图纸一起提报给采购部门；
5 ）请购人在提报请购单后是应要求采购部请购单接收人签字回执；
6 ）涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交， 为提高效率该清单的电子文档也需一并提交；
7 ）遇公司业务急需的物资，部门领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。
8 ）如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。
9 ）请购单的更改和补充应以书面形式由部门领导签字后报采购部。
公司物资请购单的提报部门
1 ）公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由工程部门提报；
2 ）公司销售业务物资或样品由销售部门提报。
请购单的接收及分发规定
《请购单》的接收要点
1 ）采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过部门领导审批，图纸是否经过确认，有无确认签字；
2 ）接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，图纸及技术资料不全不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则；
3 ）联系供应商管理人员核查请购物资是否有库存，确认库存数量；
4 ）对于不符合规定和已经撤销的请购物资应及时通知请购部门。
《请购单》的分发规定
1 ）对于《请购单》采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理；
2 ）对于紧急请购项目应优先处理；
（3 ）无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门，沟通变更供货日期；
（4 ）重要的项目采购前应征求公司相关领导的意见。
采购周期的规定
（1 ）单次采购金额预算在及产品的采购周期不应超过

1 万元以下的零星采购项目或预算在
5 天；

1 万元以下可市区采购的物资
（2）单次采购金额预算在

1 万元以上的项目比价采购，采购周期不应超过

15 天
3 ）按订单生产的公司业务性物资销售部门应在充分考虑供应商生产能力的前提下请购部门与采购部门共同制货日期；
4 ）新产品研发及样品采购部门应特别注意沟通跟进确保生产进度和交期。
5 ）请购部门应按照上述条款中规定的时间提前提报请购单， 采购部如未能按时完成采购任务时应向公司领导说明原因；
6 ）遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略；
供方开发和选择的规定
采购部开发新供应商要通过各种渠道对其进行调查摸底，通过情况汇总认为可以进行合作，将供应商的情况登记到《合格供方登记表》中，交由工程部进行供应商资格评定。
工程部应对选出的重点供方进行培训和沟通，让对方理解我公司的产品结构、工艺和理念。
工程部对评定合格的供应商要在《合格供方登记表》上签字确认，由采购部录入《合格供应商名录》与《合格供方登记表》一起存档。
样品管制的规定
采购部门要及时跟踪供应商样品制作的过程，遇到问题要及时反应给销售和工程部门，避免因各方沟通不及时造成的样品生产错误。
采购部门对供应商生产产品质量、数量和工期负有跟踪和管制的责任。
取得样品后采购部门要进行自检并在《样品评测表》签字确认，再与样品实物一起提交给工程评测确认签字，最