领导干部经济的责任审计评价与衡量总表.doc

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附件十六：非独立核算部门领导干部审计简易测试程序工作底稿
领导干部经济责任审计评价总表
经济责任评价内容
暂不作评价
好
较好
一般
较差
存在的问题与审计建议
10．其他情况
审计人员：　　　　　审计组长：　　　　　　年　月　日　　　
被审计人员：　　　　　　　　年　月　日
履行经济管理职责情况表
审计项目：　　　　　　审计期限：　年　月至　　年　月
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经济管理职责内容
自查情况
存在问题
与审计建议
1
2
3
注：1-2栏由被审计人员填写；3栏由审计人员填写。
审计人员：　　　　　审计组长：　　　　　　年　月　日　　　
被审计人员：　　　　　　　　年　月　日
经济责任指标实现情况表
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审计项目：　　　　　　审计期限：　年　月至　　年　月
经济指标内容
计量单位
指标数
实际完成数
差异〔4-3〕
完成率
主管部门鉴证
审定数％
存在问题与审计建议
核实％
签字
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
注：1-6栏由被审计人员填写；7-8栏由财务部门填写；9-10栏由审计部门填写。
审计人员：　　　　　审计组长：　　　　　　年　月　日　　　
被审计人员：　　　　　　　　年　月　日
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预算收入实现情况表
审计项目：　　　　　　审计期限：　年　月至　　年　月
年度
收入项目
收入计划
实际收入
差额
完成率％
财务部门鉴证
审计确认
实际收入
签字
实际收入
完成率％
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
存在的问题与审计建议：
注：1-6栏由被审计人员填写；7-8栏由财务部门填写；9-10栏由审计部门填写。
审计人员：　　　　　审计组长：　　　　　　年　月　日　　　
被审计人员：　　　　　　　　年　月　日
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预算支出实现情况表
审计项目：　　　　　　审计期限：　年　月至　　年　月
年度
支出项目
支出　计划
实际支出
差额
完成率％
财务部门鉴证
审计确认
实际支出
签字
实际支出
完成率％
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
存在的问题与审计建议：
注：1-6栏由被审计人员填写；7-8栏由财务部门填写；9-10栏由审计部门填写。
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审计人员：　　　　　审计组长：　　　　　　年　月　日　　　
被审计人员：　　　　　　　　年　月　日
部门物资管理情况表
审计项目：　　　　　　审计期限：　年　月至　　年　月
物资名称与规格
计量单位
实有数量
账面数
审计确认
数量
金额
鉴证人
数量
金额
盈、亏数量
盈、亏金额
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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