1 / 6
工作流程好
★第一步
★第二步
第三步
公章③
★营业执照、组织机构代码证副本（年审、经营范围、地址）①③
★招待费（公关、路费、餐费）②③
★产品一致性①②③④
★仪器有效校准、仪器工装①②③
1
1
1 / 6
工作流程好
★第一步
★第二步
第三步
公章③
★营业执照、组织机构代码证副本（年审、经营范围、地址）①③
★招待费（公关、路费、餐费）②③
★产品一致性①②③④
★仪器有效校准、仪器工装①②③
1
1
2
3
4
试验报告①②
★人员职责名单①人员培训②③
第四步
体系文件③
产品细节②
一、二、三级文件③
记录表格③
出入库台账③
工艺文件、特殊工序、监控记录③
样机20台、铭牌②③
说明书②③
包装箱②③
现场整顿③
区域划分③
工艺、指导文件张贴③
现场清理③
初审
2 / 6
说明:步骤是由主到次。序号是去工厂的次数,对应次数需要解决的事宜。ﻩ
初始审厂工作核查
★★★样机一致性
★★★仪器校准、仪器工装
★★★质量负责人、检验员职责熟悉程度
★★★试验报告、管理记录文件的准备
★★★营业执照地址、经营范围、年审情况的核查
第一次下厂需要落实的事情
★
★、核查
★
★、仪器工装检查
第二次下厂需要落实的事情
★、检验员、采购员培训
★
★
★、招待费、路费、餐费的交待
★、说明书、包装的核查、
3 / 6
第三次下厂需落实的事情
、区域划分
★
★、样机预审
、排插确定
★、营业执照、税务证、代码证核查
★、操作规程的张贴
、打印纸张落实
★、路费、餐费确认
★、水、烟
4 / 6
好
★第一步
★第二步
第三步
公章③
★营业执照、组织机构代码证副本（年审、经营范围、地址）①③
★招待费（公关、路费、餐费）②③
★产品一致性①②③④
★仪器有效校准、仪器工装①②③
★上年不符合项①②③
标志使用凭证①②
成品确认①③
标样①③
材料确认①②③
ODM情况①②③
试验报告①②
★人员职责名单①人员培训②③
第四步
体系文件③
产品细节②
一、二、三级文件③
记录表格③
出入库台账③
工艺文件、特殊工序、监控记录③
样机3台、铭牌②③
说明书②③
包装箱②③
现场整顿③
区域划分③
工艺、指导文件张贴③
现场清理③
年审
5 / 6
说明:步骤是由主到次。序号是去工厂的次数,对应次数需要解决的事宜。ﻩ
年审审厂工作核查
★★★样机一致性
★★★仪器校准、仪器工装
★★★质量负责人、检验员职责熟悉程度
★★★上年的不符合项关闭情况
审厂核查流程图 来自淘豆网m.daumloan.com转载请标明出处.
