CQC小组工厂检查记录表.doc

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工厂编号： 报告编号：
检查日期： 检查员：
检查区域和条款
抽样情况 职务：
〔了解生产过程中保证产品一致性的关键环节要求〕
产品名称：型号规格：

1>关键工序文件名称/编号〔列出主要生产过程,并识别出关键工序〕
〔如焊接、装配等是否识别、容包括加工工艺描述、环境要求、人员资格与设备操作要求〕
2>检查相关记录,包括对适宜的过程参数和产品特性进行监控。
3>检查人力资源配备是否充分、检查人员操作情况等
。

1〕文件名称/编号：
〔包括首件检验、自检、互检、巡检等要求的识别和规定〕。
2〕检查相关记录。
3〕检查人力资源配备是否充分、检查人员操作情况等。
检查员记录：
工厂编号： 报告编号：
检查日期： 检查员：
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检查区域和条款
抽样情况、检查项目与容
检查结果

：
〔检验项目、技术要求、频次、放行准则〕
检查例行检验的操作和记录。
：
〔检验项目、技术要求、频次、放行准则〕
检查确认检验的操作和记录。
确认检验报告性质：〔企业检测、国抽、地抽、委托实验室、CCC型式试验〕
检查员记录：
工厂编号： 报告编号：
检查日期： 检查员：
检查区域和条款
抽样情况、检查项目与容
检查结果
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检查区域和条款
抽样情况、检查项目与容
检查结果

〔参数、数量、综合评估设备能力满足试验要求〕：
2检验设备记录：
名称
型号
设备编号
校准日期
证书号
：
检查操作记录。
检查人员技能/操作。
。
、验收准则和校准周期符合要求。
。

〔超期校准是偶然发生还是系统失效,未校准设备数量、超期频次、历年校准情况等〕
：
〔检查容、检查方法、频次〕
检查设备运行检查记录。
检查人员技能/操作。
。
检查设备功能失效时采取措施的记录。
检查员记录：
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检查区域和条款
抽样情况、检查项目与容
检查结果

：
〔存放区域、标识、隔离、评审、处置、记录、返修、返工、报废品要求〕
,实际出货是否检验符合规定。
检查员记录：
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检查区域和条款
抽样情况、检查项目与容
检查结果
工厂编号： 报告编号：
检查日期： 检查员：
检查区域和条款
抽样情况、检查项目与容
检查结果

：
〔包括频次、时机、策划、实施、产品一致性要求、记录等要求〕
〔包括计划、审报告、不符合项报告、检查记录、一致性控制、纠正措施、顾客投诉〕
检查员记录：
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检查区域和条款
抽样情况、检查项目与容
检查结果
工厂编号：