商贸部部KPI考核指标说明表.doc

商贸部部 KPI 考核指标说明表
被考
部门
商贸部
岗位
经理
核人
序号
指标
权重
考核指标释义
数据源
考核人
1
酒店 GOP 值
商贸部部 KPI 考核指标说明表
被考
部门
商贸部
岗位
经理
核人
序号
指标
权重
考核指标释义
数据源
考核人
1
酒店 GOP 值
5%
计财部
直截了当上
级
2
酒店 GOP 率
5%
计财部
直截了当上
级
3
部门 GOP 值
25%
计财部
直截了当上
级
4
部门 GOP 率
20%
计财部
直截了当上
级
5
销售收入定额
8%
定额完成率 = 销售收入实际完成
计财部
直截了当上
完成率
数 / 定额完成数
级
6
部门治理费用
2%
部门治理费用节约率
= （治理费
计财部
直截了当上
用 - 实际治理费用） /
治理费用
级
7
成本操纵
10%
成本节约率 =（成本率 - 实际成本
计财部
直截了当上
率） / 成本率
级
8
顾客中意度
12%
实际顾客中意度 / 顾客中意度
顾客调
直截了当上
查表
级
9
人均劳动生产
8%
实际人均劳动生产率
/ 人均劳动
人力资
直截了当上
率
生产率
源部
级
用职员中意调查咨询卷调查，
按
直截了当上
照结果得分高低情形打分，
如中
中意度
级
10
职员中意度
5%
意度为 90-80 、80-70 、70-60
调查表
分，该指标得分依次为
、1 、

被考
部门
商贸部
岗位
商场主管
核人
序号
指标
权重
考核指标释义
数据源
考核人
1
酒店 GOP 值
5%
计财部
经理
2
酒店 GOP 率
5%
计财部
经理
3
部门 GOP 值
15%
计财部
经理
4
部门 GOP 率
15%
计财部
经理
5
销售收入定额
12%
定额完成率 = 销售收入实际完成
计财部
经理
完成率
数 / 定额完成数
6
部门治理费用
2%
部门治理费用节约率
= （治理费
计财部
经理
用 - 实际治理费用） /
治理费用
7