综合科、票据中心廉政个人自查表、廉政风险点和防控措施(Excel).xls

附件1:个人廉政风险防控自查登记表科室(单位):综合科(非税分局)姓名方兴颂岗位(职务)科长岗位职责负责非税收入、路桥、年票、交通资金、票据管理等全面工作风险种类廉政风险主要内容和表现形式个人自查互查思想道德风险存在能否加强思想政治学习,能否做到廉洁自律,以身作则的风险。存在思想政治觉悟是否高,廉洁自律性是否强,是否坚持原则等风险。岗位职责风险存在能否坚持原则,没有认真按照有关政策规定规范管理,依法征收,应收尽收的风险。存在能否坚持原则,依法依规认真执行的风险。业务流程风险存在违规审批,违规操作,把关不严的风险。存在把关不严,原则不强的审批风险。制度机制风险存在收支两条线能否严格执行的风险。存在钻政策漏洞的风险。外部环境风险查找人签名自查人:方兴颂互查人:陈义新廉政风险防控措施加强思想政治学习,严格执行有关规章制度;健全内部监控机制,加强检查监督。自评岗位廉政风险综合等级一般科室研究确定廉政风险等级一般科室负责人审核意见备注:,一份个人自留,一份科室留存,一份由科室装订成册交监察室;、组长或分管科领导;3、填写内容如在需要,可另附页。附件1:个人廉政风险防控自查登记表科室(单位):综合科(非税分局)姓名方兴颂岗位(职务)科长岗位职责负责非税收入、路桥、年票、交通资金、票据管理等全面工作风险种类廉政风险主要内容和表现形式个人自查互查思想道德风险存在能否加强思想政治学习,能否做到廉洁自律,以身作则的风险。存在思想政治觉悟是否高,廉洁自律性是否强,是否坚持原则等风险。岗位职责风险存在能否坚持原则,没有认真按照有关政策规定规范管理,依法征收,应收尽收的风险。存在能否坚持原则,依法依规认真执行的风险。业务流程风险存在违规审批,违规操作,把关不严的风险。存在把关不严,原则不强的审批风险。制度机制风险存在收支两条线能否严格执行的风险。存在钻政策漏洞的风险。外部环境风险查找人签名自查人:方兴颂互查人:陈义新廉政风险防控措施加强思想政治学习,严格执行有关规章制度;健全内部监控机制,加强检查监督。自评岗位廉政风险综合等级一般科室研究确定廉政风险等级一般科室负责人审核意见备注:,一份个人自留,一份科室留存,一份由科室装订成册交监察室;、组长或分管科领导;3、填写内容如在需要,可另附页。附件1:个人廉政风险防控自查登记表科室(单位):综合科(非税分局)姓名方兴颂岗位(职务)科长岗位职责负责非税收入、路桥、年票、交通资金、票据管理等全面工作风险种类廉政风险主要内容和表现形式个人自查互查思想道德风险存在能否加强思想政治学习,能否做到廉洁自律,以身作则的风险。存在思想政治觉悟是否高,廉洁自律性是否强,是否坚持原则等风险。岗位职责风险存在能否坚持原则,没有认真按照有关政策规定规范管理,依法征收,应收尽收的风险。存在能否坚持原则,依法依规认真执行的风险。业务流程风险存在违规审批,违规操作,把关不严的风险。存在把关不严,原则不强的审批风险。制度机制风险存在收支两条线能否严格执行的风险。存在钻政策漏洞的风险。外部环境风险查找人签名自查人:方兴颂互查人:陈义新廉政风险防控措施加强思想政治学习,严格执行有关规章制度;健全内部监控机制,加强检查监督。自评岗位廉政风险综合等级一般科室研究确定廉政风险等级一般科室负责人审核意见备注:,一份个人自留,一份科室留存,一份由科室装订成册交监察室;、组长或分管科领导;3、填写内容如在需要,可另附页。附件1:个人廉政风险防控自查登记表科室(单位):综合科(非税分局)姓名方兴颂岗位(职务)科长岗位职责负责非税收入、路桥、年票、交通资金、票据管理等全面工作风险种类廉政风险主要内容和表现形式个人自查互查思想道德风险存在能否加强思想政治学习,能否做到廉洁自律,以身作则的风险。存在思想政治觉悟是否高,廉洁自律性是否强,是否坚持原则等风险。岗位职责风险存在能否坚持原则,没有认真按照有关政策规定规范管理,依法征收,应收尽收的风险。存在能否坚持原则,依法依规认真执行的风险。业务流程风险存在违规审批,违规操作,把关不严的风险。存在把关不严,原则不强的审批风险。制度机制风险存在收支两条线能否严格执行的风险。存在钻政策漏洞的风险。外部环境风险查找人签名自查人:方兴颂互查人:陈义新廉政风险防控措施加强思想政治学习,严格执行有关规章制度;健全内部监控机制,加强检查监督。自评岗位廉政风险综合等级一般科室研究确定廉政风险等级一般科室负责人审核意见备注:,一份个人自留,一份科室留存,一份由科室装订成册交监察室;、组长或分管科领导;3、填写内容如在需要,可另附页。附件1:个人廉政风险防控自查登记表科室(单位):综合科(