企业业务流程管理办法.pdf

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实际流程
工作/步骤

图 业务流程架构
依据行业价值链分析原则，并参照中国石化业务实际情况，确定中国石化核
心业务、配套业务和相关业务。
中国石化业务流程的层级划分
依据通行的流程分级原则，并根据中国石化业务和机构管理特点，初步确定
中国石化业务流程最多分为五个层级，基本可以满足总部职能部门、事业部/管
理部和分（子）公司/企事业单位不同层面的业务管理需求。如下图所示：

图 业务流程的层级
需要说明的是：大多数的业务流程分解至第三或第四层级时，就可落地执行，
不需要进一步细分。具体描述如下：
1、 一级流程：价值链和支持流程
3表示公司价值链的各主要价值创造环节和运营所必需的各支持环节。反映中
国石化的业务架构、整体的价值链和所有支持流程。 一级流程可以反映整个公
司业务组织的最高层次映射。
2、 二级流程：流程链
通常反映企业价值链内部业务域，或职能领域的划分。在业务领域，二级流
程通常可以反映某一大类业务的内部业务模型；在职能领域，二级流程通常反映
构成某一职能内部的功能划分。
3、 三级流程：流程图
表述了某一个业务或职能领域的流程。由业务域内一个或一组能够产生结果
并相互连接的流程组成，属于中阶流程，也称为“域过程”。三级流程图能够反
映业务活动在不同组织机构层次之间职责的分配。
4、四级流程：活动图
代表组成流程的一系列的活动。活动图反映完成某项业务活动的步骤，通常
由一个部门的不同岗位或同一岗位完成。四级流程能够反映岗位职责。
5、五级流程：步骤图
详细描述如何完成某个工作的步骤。每项代表要做的特定动作，即程序。步
骤图通常由一个特定的岗位，依据一定的工作标准独立完成。

第七条 中国石化业务流程分类
根据集团公司制度标准化信息化项目所确定的业务分类原则将中国石化业
务流程分为 30 大类，其中主营业务、配套业务和其他业务类流程分为 12 大类，
管理支持类流程分为 18 大类。具体分类如下图所示：
、配套业务及相关业务


销售
A5. 石油工程业务 A6. 炼化工程业务
A7. 原油和产品贸易
A9. 科技与