内部审核检查表.doc

知识改变生活
1
内部审核检查表
编号:SY/JL—822—04 序号：0601
审核部门
总经理、管理者代表
日期
记录
判别
5。
质量目标，目标完成情况。

部门的职责范围.
知识改变生活
5
7。
询问采购人员对《采购控制程序》的了解和执行情况
查“合格供方名录"对照供货记录核实合格供方覆盖面。
从记录中分别抽毛坯、外协、外购物资供方、对照程序查看其评价记录,核实评价方法及批准情况。
检查程序中是否包括重新评价的规定,结合规定查评定记录.
结合供货记录，核实对合格供方进行跟踪监控的执行情况和监控记录。
。2
查外购、外协件的采购质量要求的规定，核实审批人.
查物资采购计划、采购合同的审批情况，合同条款中对产品质量要求及其它要求是否表述充分、适应。
7。4。3
查采购物资的检验入库手续是否符合程序要求。
8。3
当采购物资有不合品出现时，是怎么进行处理的，是否符合《不合格品控制程序》的规定
8。5
改进
按纠正及预防措施控制程序，查近期针对不符合项实施的纠正及预防措施的实施情况。
内部审核检查表
编号：SY/JL-822—04 序号:0601
审核部门
制造部
日期
2006—8—31
涉及要素
见审核实施计划
审核员
王沛
标准要素
审核内容和审核方法
审核记录
判别
5。4。1
质量目标，目标完成情况。
知识改变生活
6
5。
部门的职责范围。

询问公司在用生产设备、检测设备、工艺装备的配置情况,技术状态及能否满足生产要求;其管理及维修保养工作是如何进行的，是否符合程序要求。
7。1
产品实现的策划
询问制造部人员了解：
是否对产品实现过程进行了策划；
产品实现的策划是否与质量管理的其它过程的要求相一致；
产品实现策划的内容是否齐全。
通过现场查看从技术、设备、人员、检验、顾客反馈等方面验证产品策划的效果。

与顾客有关的过程
是否了解顾客对产品的要求；是否参与了对与产品有关要求的评审.
7。
过程控制
产品生产所需的包括产品图样、工艺文件、检验标准是否齐全；配备的人员、设备、监测装置及生产环境是否能满足要求；
7。
过程确认
有无特殊过程，是如何确认和控制的,是否符合文件要求。

过程监视和测量
查阅有关生产和质检方面的文件,核实是否规定了对过程进行监视和测量的方法
是否对过程实现所策划的结果的能力进行了评价？如何进行的？过程能力未达到策划结果时，是否采取纠正措施.
抽查2—3个月的生产计划及完成情况的统计表，核实上述过程的效果.

改进
按纠正及预防措施控制程序,查近期针对不符合项实施的纠正及预防措施的实施情况.
内部审核检查表
编号:SY/JL—822—04 序号:0601
审核部门
工程部（文管员）
日期
2006-8—31
涉及要素
见审核实施计划
审核员
王沛
标准要素
审核内容和审核方法
审核记录
判别
知识改变生活
7
4。2。2
质量手册内容是否覆盖标准全部条款；有无删减；
是否经批准并进行有效控制分发。
4。
查受控管理文件清单、核查受控文件范围,文件编制、修改、批准的权限及范围；
抽查本部门持有的手册、程序文件的受控标识(分发号）版本的清晰状态、更改情况;
查质量手册、程序文件及各种管理类文件的发放、记录、查其发放范围（领取人签字情况）
对照文件控制程序及其职责核对上述文件的批准人；
文件如有更改、检查文件更改审批单、检查更改记录；
程序文件是否对文件的评审作出规定。
查工程部主要控制哪些技术文件，对照技术文件清单，查产品标准,核实其版本状态、标识情况；
查受控的图纸（3-5份）的批准和更改情况，核实是否符合设计更改控制程序;
有无作废文件，标识情况。
4。2。4
查质量记录清单、核实清单列出的记录的范围、批准、编号、保存期、负责部