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阿左旗编委办(部门)廉政风险点查找及防控措施登记表_ _党风廉政_阿左旗机构编制委员会办公室
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阿左旗编委办(部门)廉政风险点查找及防控措施登记表
发表日期:2011年7月21日共浏览565 次
阿左旗编委办(部门)廉政风险点查找及防控措施登记表
科室名称综合室责任人张明军
业务流程1、发文:草拟、签发、登记、印发、留存
收文:签收、批阅、承办、督办、办结、归档
2、档案:接收、分类编号、排列上架、建立索引、规范管理、安全保管
3、行政事务类工作:来文来电、汇报、交办、承办、督办、办结回复
风险类别风险点风险
等级防控措施
制度机制
风
,发现有些制度不够完善,不能及时对其进行补充和修改,可能造成工作中出现偏差。避免在执行机关各规章制度中发生徇私舞弊现象。
,对制度监督、检查和执行不到位,可能导致制度落实上不能充分发挥应有的作用。可能出现工作人员收受“红包”等现象。二级加强制度建设,健全内部协作机制和激励机制,严格执行制度,杜绝工作人员收送“红包”。
业务流程
,拖延
工作;
,造成机密、
重要文件损失、丢失;
、来电办理不够及时,延误工作,造成不良影响;
4. 未按规定落实党风、普法、帮扶等工作,、把关,对来文及时办理。
,强化责任意识
,认真落实规章制度,密切与领导和同事间的沟通,并接受监督
4. 注重责任制的落实,加强相关业务知识水平,强化管理,提高责任心
岗位职责
风
险全局观念和大局意识不强,容易出现“本位主义”,对上级决策部署执行不严,可能出现违纪违规现象。二级进一步细化岗位职责,明确分工责任制,严格执行上级决策部署,工作中“廉”字当头,廉洁从政。
外部环境
风
险因工作服务对象及行业“潜规则”的不利影响,可能出现科室人员权力失控和行为失范,接受服务对象影响公正执行公务的吃请、娱乐、请托,收受“红包”、有价证券等。三级加强对工作人员的教育,注意在工作圈、生活圈、社交圈全方位自觉接受监督,规范自己的行为。
填表人签字: 分管领导签字: 主管领导签字:
阿左旗编委办(部门)廉政风险点查找及防控措施登记表
科室名称事业单位登记管理室责任人唐海霞
业务流程1、事业单位登记管理:申请、受理、审核、核准、发证、公告
2、档案:接收材料、编写目录、排列入档、规范管理、安全保管
风险类别风险点风险
等级防控措施
制度机