薪资核算管理办法.docx

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薪资核算管理方法
1．制定目的
为完善薪资核算流程、明确相关人员职责、确保薪资核算准确、准时发放，特制定本方法。
2．适用范围
本方法适用于我公司薪资核算过程中涉及到的各部门、各门店及人员。
3．职责分工
天数
《门店考勤管理方法》
《总部各职能部门考勤管理方法》
销售代理人、合作教练、兼职人员
考勤以门店提报并签核为准
绩效工资
店长、部门经理、主管人员
根据月度原始销售数据、财务数据、绩效考核表，并参照个人业绩核算
详见门店绩效管理规定
《门店薪酬、绩效和晋升管理规定》
其他职能部门人员
根据财务数据、绩效考核表核算
根据公司发布的绩效方法收集数据，详见相关绩效与薪酬管理方法
各职位绩效薪酬管理规定
应发部分
未参加考核的职能部门
出勤工资
参加考核的职能部门及门店人员
出勤工资，绩效工资
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奖金
公司或各部门、各门店发文、提报的奖励事项
根据实际金额发放
公司发文
补发上月
上月工资出错人员，经人事行政部核查
根据签批金额发放
无
应扣部分
考勤扣款
总部职能部门和门店考勤制度扣罚处理
社保
扣除职工个人承担部分
其他扣款
公司或各部门发文提报处罚以及国家法律法规规定的代扣项目
根据实际金额扣除
安全事故处理方法、公司发文、国家相关法律法规
实发工资
应发部分、应扣部分
应发部分－应扣部分
无
，即薪资采用按月核算，应发薪资一律以元为单位，元以下的金额以四舍五入计算。
薪资核算流程图〔详见附件一〕
项目
基础数据收集
薪资基础核算
薪资明细表
薪资发放
备注
岗位
门店营运经理
收集
店长
审批
计算
制作门店部分
人事专员
审核
审核
审核门店部分
制作总部部分
提交数据
人事经理
复核
复核
复核
审核
人力总监
复核
复核
财务总监
复核、发放
总经理
审批
，如遇节假日顺延至下一工作日发放。
〔指定的补贴除外〕支付，凡公司人员均需在入职时提交指定银行的银行卡，作为工资卡使用；
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，须由本人填写《代领工资委托书》，并由代领人持本人身份证原件及被代领人身份证复印件到财务中心出纳处领取。
，人事行政部将各门店的工资条，发送至门店店长的邮箱；
人事行政部发放的工资条后，必须立即告知本店所有人员；
总部职能部门人员须由本人到人事行政部领取本人工资条并签名，不得代领。
门店人员在收到工资条后，发现薪资核算、发放有误的，在致电咨询的同时，需以门店为单位，详细填写《月度工资疑问咨询表》，由店长汇总本店人员的月度薪资异常状况后，发送至人事行政部人事专员邮箱，人事行政部将在2个工作日内查明原因，并以邮件形式回复门店店长；
总部职能部门人员在收到工资条后，发现薪资核算、发放有误的，可及时致电或填写《月度工资疑问咨询表》，到人事行政部查询，人事行政部将在2个工作日内 或现场查询、回复。
人事经理每季度末前进行总结分析，并编写季度薪酬分析报告上报审批。并与薪酬核算资料一并存档。
未按时、准确提交的，参照以下标准处罚：
项
目
类
别
主要责任岗位
次要责任岗位
说明
人事类相关数据
单个项目出错超过2人〔不含〕以上，扣10元/人，未按时提交扣20元/次
单个数据提交项目每出错扣50元/次，未按时提交扣20元/次
；
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各部门、各门店负责人；
；
，损失金额由相关责任人承担。
财务类相关数据
以门店为单位，单个数据提交项目每出错1家扣10元，每增加递增10元/家，未按时提交扣20元/次
单个数据提交项目每出错扣50元/次，未按时提交扣20元/次
销售类原始数据
单个项目出错超过2人〔不含〕或两条〔不含〕记录以上，扣10元/人或每条，未按时提交扣20元/次
单个项目出错超过2人〔不含〕或两条〔不含〕记录以上，扣10元/人或每条，未按时提交扣50元/次
教务类、考核类
单个项目每出错超过2人〔不含〕以上，扣10元/人，未按时提交扣20元/次
单个数据提交项目每出错扣20元/次，未按时提交扣20元/次
薪资类数据上报审批、发放