汽车4S店市场部年度预算规划.ppt

汽车4S店市场部年度预算规划
课堂须知
2
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课程目标：
在本课程结束后，学员们将能够：
了解市场部年度预算的条件。
掌握年度预算的重要思路和关注点。
掌握市场部年度KPI的重要测算方式。
3
目录
汽车4S店市场部年度预算规划
课堂须知
2
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课程目标：
在本课程结束后，学员们将能够：
了解市场部年度预算的条件。
掌握年度预算的重要思路和关注点。
掌握市场部年度KPI的重要测算方式。
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目录
一、年度预算规划条件
二、年度预算工作流程
三、年度预算模拟练习
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目录
一、年度预算规划条件
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5
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初次见面
游戏——初次见面
，如何让大家更加融洽，是关系培训是否成功的关键，下面的小游戏就可用于消除大家的陌生感。
小组成员间的相互介绍
6
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请各位回想并思考
如果您需要做年度经营预算和规划，请您说一下您部门预算规划中包含什么内容？
谁能说出您部门做预算的条件是什么？
把学员分为两组，每组选出组长一名
10分钟的时间讨论
每组派代表进行发言
7
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年度预算规划条件
预算规划条件：
年度车辆销售数量。
年度市场预算标准。
渠道效果评估明细。
年度时间分解明细。
重大活动节点明细。
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目录
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9
市场环境分析
数据对比分析
市场费用规划及节奏分配
重点市场活动规划
客流 KPI 预算
年度预算信息收集
预算工作流程
年度预算工作流程
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10
4
竞品客流
及销量数据
年度销售量
1
同级车
销量及市占率
6
竞品同城
单车市场投放
5
同品月度
客流及销量
2
车管所
乘用车上牌量
3
每日客流
数据基础表
年度预算信息收集
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市场环境分析



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数据对比分析
销售环比数据
销售同比数据
分渠道分车型数据
竞品车型对比
同城同品对比
基盘客户洞察
媒体贡献
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客流KPI测算
年度市场KPI指标预算
假设：年度销售目标600台，年度平均成交率20%。
则可以推算出我们年度意向客户数。
示 例
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假设：展厅客流的信息留存率为70%，活动潜客信息留存率为80%。
客流KPI测算
年度市场KPI指标预算分解
示 例
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确定市场KPI指标
因此：展厅客流计划至少1160组，活动潜客计划至少2740组，合计3000组。
客流KPI测算
示 例
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费用规划及节奏分配案例
年度销售任务600台：
1—3月 140台
4—6月 120台
7—9月 130台
10—12月 210台 总共：600台
示 例
所需数据年初从销售部直接获得
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核算市场总费用方法
市场总预算
销售额
（各车型销量 零售价格）
市场费用提取比例
假设：CF11/CF14平均售价12万，CF14K平均售价14万，市场费用提取比例为1%。
费用规划及节奏分配
示 例
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核算市场总费用公式
按600台总销量计算，总额为78，000，000元，费用提取比例1%，则全年市场总费用为780000元。
费用规划及节奏分配
示 例
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年度市场预算类别分配
媒体宣传
市场活动
物料订购及制作
其他
各类型市场费用比例可参考历史经验数值
各季度市场预算分配比例结合销量分配，季度推广重点及历年经验数据进行考虑
费用规划及节奏分配
示 例
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年度市场预算分配
第一季度
第二季度
第三季度
第四季度