质监局廉政风险点及防控措施一览表.doc

质监局廉政风险点及防控措施一览表
(一)行政决策风险点4个
序号
廉政风险源    点
岗位
表现形式
形成原因
风险
级别
防范措施
责任人
1-1
对上级决定不执行
领导班子
对上级党组织作出的重大决定,拒不执行或者擅自改变。
执行力不强。
一级
对上级党组作出的重大决定,必须不折不扣的执行落实到位,严禁拖拉、推诿。
班子成员
1-2
对上级决策消极执行
领导班子
对应作出的重大决策推诿、拖延、不作决策,或超越法定职权实施重大决策,或明知重大事项决策失误,不及时采取措施加以纠正。
没有严格执行民主集中制原则,重大问题未集体研究、认真分析,制度不健全、监督不到位。
一级
严格执行民主集中制原则,增强班子履职能力、提高决策水平,严格按照职责认真履职,科学决策,发现重大决策失误,应立即纠正,认真调查、研究、分析,采取正确措施全力挽回损失或影响,主动承担责任。
班子成员
1-3
对重大问题不按规定处置
班子成员及有关单位负责人
对本单位发生的重大问题,未按规定及时上报或隐瞒不报、错过了解决的最佳时机,可能造成损失或严重后果。
没有严格执行重大事项报告制度。
二级
班子成员要建立起重大问题的通报协商制度,对重大问题要在第一时间作出反映,能够靠自身能力解决的要及时解决,不能解决的要及时向上级领导汇报。
班子成员
1-4
有可能接受馈赠或宴请
班子成员及有关单位负责人
在公务活动中,接受馈赠或宴请,可能产生违反法律法规和纪律规定不廉洁行为。
没有严格严格执行质监系统“十不准”规定。
三级
牢固树立廉洁从政的意识,自觉筑牢反腐倡廉的防线,要建立正确的人生观、权力观、荣誉观、正确运用手中的权力
班子成员
 
(二)政务管理风险点4个
序号
廉政风险源点
岗位
表现形式
形成原因
风险级别
防控措施
责任人
2-1
机密文件泄密。
办公室主任及文件收发人员
收到的保密文件不及时呈送领导批阅,向外透露涉密信息。
保密意识薄弱、内部管理制度落实不到位。
一级
加强保密教育培训,增强保密意识,健全制度,严格执行。
2-2
车辆管理不善
车辆管理员
车辆维修、调派不及时造成工作延误,车辆使用记录差错造成用油超支。
制度不健全、管理不到位,责任意识差,贪图公家便宜。
二级
严格执行车辆管理规定,做到节油保养,确保行车安全。
2-3
安全保卫不严格。
安全后勤分管领导及门卫值班室
办公室失窃,电脑、空调等电器漏电失火,无关陌生人到单位行骗。
安全意识差,相关人员及门卫履行职责不到位。
二级
健全安全保卫制度,加强安全培训,严格执行相关制度。
2-4
文件收发不及时。
文件收发人员
收发文件不及时,贻误工作会议通知,不按时上报文件,传达领导指示不及时。
未严格按照收发文程序办理,责任意识差。
三级
强化制度执行,加大督查力度,严格按照文件收发规定程序执行。
 
 
(三)财务管理风险点4个
序号
廉政风险源点
岗位
表现形式
形成原因
风险级别
防控措施
责任人
3-1
不能做到帐款、票款相符
分管领导及财务人员
各项规费收取,不能做到帐款、票款相符,滋生不廉洁行为。
不遵守财务管理规定,监