[财务自查自纠整改报告-财务自查自纠报告范文]财务自查自纠整改说明.docx

库》等制度规章的学录抽查录像，跟踪员工学习的动态，通过季度考试、监视传票质量、会计检查等，落实学习效果。
　　










(二)加强会计队伍建立，做好会计人员的梯队造就 　　
针对“会计人员缺乏，存在风险隐患”的状况，我行进展了一系列的会计人员调整，充溢一线会计员工队伍，加强后备会计人员储藏。详细是，第一步，由B行二级主办c接替zx担当B支行会计主管。Zx调回XX分行工作，主要负责票据管理等重要职责。E支行录用的会计主管在对公柜台担当会计经办工作。其次步，新入行的柜员先到现金柜台临柜学习，将现金区工作满3年的老柜员逐步支配到对公区进展岗位轮换。此次人员调整是为了充溢XX营业部会计人员队伍，由老员工带好新兵，并加强柜面票据、账户管理。另外财会部加紧了事后监视岗位人员的聘请，预料近期会计管理人员会增加充溢。
　　
(三)建立健全岗位责任制，明晰会计岗位职责 　　
“会计档案管理混乱”“现金和重要物品管理存在风险隐患”的问题，我行分析缘由是由于柜员间职责不清，操作不标准导致的。整改措施是，对营业室人员进展明确分工，进一步健全会计岗位责任制。会计人员要遵照岗位标准对所做的每项业务进展自查和改良，发觉问题，刚好解决。详细为:各机构会计主管梳理本机构会计人员岗位，结合本行的实际状况重新拟定岗位职责，加强各岗位的协调性，和操作的连贯性，尤其将大量的会计后台业务做明细划分，幸免一人兼职过多，无法履职的状况。会计主管将新一版的岗位职责表报送财会部，财会部对职责表进展把关，提出看法建议，并照此分工进展会计监视检查。










　　
(四)优化改革柜面流程，强化各项制度实施细那么的建立目前我行存在柜面流程不尽合理，柜员操作存在逆流程的现象。对此问题我行采纳的措施是，依据《兴业银行会计内控要点》、《必知必会》、《综合业务核算操作规程》等的要求来确定。制定会计管理制度实施细那么，本着保证会计工作有序进展，科学合理，便于操作和执行的原那么。全面标准本单位的各项会计工作。只有制定了先进合理的实施细那么和操作流程，会计工作才能幸免出现纰漏和风险。
　　近期财会部下发了《关于加强会计管理工作的通知》对风险监测信息回复要求、会计管理、业务操作提出了要求。修订了《现金管理实施细那么》对现金管理、查库管理执行操作按上级行制度做出了新的规定。营业室制定了《印鉴卡领用、出售、建库管理操作流程》，对印鉴卡运用管理流程进展了标准， 　　
(五)提高会计管理人员素养，加强会计业务检查监视针对“检查问题整改不到位”“屡查屡犯问题紧要”、“大额及对账业务不标准”等问题，我行分析了存在问题的缘由。主要是由于会计管理人员没有严格履行审核和监视的职责，审查力度不够。下一步工作中会计管理工作要求:一是检查突出重点;二是违法必究。突出重点，就是要集中力气深化检查，重点突破，幸免做外表文章，幸免查而不处、不了了之。违法必究，是检查工作的关键环节。检查工作的落实，关键在于要严格执行:对于问题责任人，一是通报。二是罚款。三是行政处分。
　　










各级会计管理人员要严格要求自己，紧跟制度规章更新的步伐，做好规章制度的解读、传达、再培训。检查辅导人员要加强事中监视，幸免以罚代管的工作方式，将监视重心前移。