外出补助细则(共4页).doc

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公司差旅费管理
　　第一条 为加强公司财人批准并在差旅费申请表备注栏下方签署同意。
　　第六条 出差人员的差旅费标准如下(需结合下方表格中的差旅费报销标准及补充说明来核定)：
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　　差旅费报销标准补充说明：
　　
　　(1)公司负责人可选择普列软卧、动车二等座、高铁二等座、轮船二等舱、飞机经济舱。
　　(2)部门负责人可选择普列硬卧、动车二等座、高铁二等座、轮船二等舱。
　　(3)其他员工可选择普列硬卧、动车二等座、轮船二等舱。
　　2、除公司负责人外，其他员工乘坐飞机必须事前经公司总经理批准，并具备以下条件之一,方可以乘坐：
　　(1)出差任务紧急，无合适的车次、船期能及时到达目的地(以邮件、作为依据);
　　(2)机票享受折扣价后(包含燃油费和机场建设费)低于其他交通工具费用。如高于其他交通工具费用，超过部分由个人承担。
　　3、除公司负责人、部门负责人外，省外出差列车运行时间超过4个小时的才可以选择高铁二等座。
　　4、机场、火车站往返交通费用凭票据在标准内据实报销(单据的日期及时间与飞机票或火车票相对应)，两人以上同时出差时应合并乘车。同等条件下优先选择地铁、机场大巴、公交车等公共交通工具。
　　5、两人以上省外出差，应按照各自职级标准选择交通工具，分开乘车，如需一起乘车的，超过标准的部分由个人自行承担。
　　6、住宿标准
　　(1)员工出差住宿费按办法标准执行，参加会议有指定酒店并明确费用由参会机构承担的除外。住宿费按出差实际住宿天数计算报销，超过部分不予报销。
　　(2)住宿标准均为双人标准间，同性员工出差按合住标准核定。级别不同的员工合住按标准较高的执行。单人出差参照双人标准间执行。
　　(3)公司负责人可选择单人住宿，其他人员出差不可选择单人住宿。
　　(4)内、外部会议及培训如对方安排食宿的不允许报销住宿费和餐费。
　　6、出差补助
　　(1)出差补助为出差人在出差地发生的餐费和市内交通费，按实际出差天数计算，需凭出差地发票在标准额度内据实报销。如未发生餐费和市内交通费，此项不予报销。
　　(2)中心支公司人员到支公司出差不允许由支公司负责招待，出差人员自行承担餐费。
　　(3)连续出差时间达1个月以上(含30天)，如机构蹲点、督导、长期培训等，出差补助不按以上第六条标准执行，按人事标准的生活补贴200元/月，住房补贴500元/月执行，总额控制在700元/月，不再另行报销餐费、市内交通费和住宿费。
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　　(4)因参加会议或培训出差，组织方已提供食宿的，不予报销补助。但可凭出差地市内交通费发