监督流程及规范.doc

中基教育软件有限责任公司
监督流程及规范
编制：
审核：
批准：
批准日期：2001年9月19日
生效日期：2001年9月19日
版本：第一版
文件中基教育软件有限责任公司
监督流程及规范
编制：
审核：
批准：
批准日期：2001年9月19日
生效日期：2001年9月19日
版本：第一版
文件编号：CBES/RC-RJ-08
1．项目监督流程
评测中心根据各项目的开发计划分别拟订监督计划，记录监督结果，掌握项目进度。项目经理在接到开发任务后要整体布局，细节规划并填写相应的监督文档，交付项目监理，由评测中心负责监督、协调。
组织开发计划评审
拟定监督计划
评审监督计划
测 试
备档、 执行
备档 、执行
备档、 执行
组织概要设计评审
组织需求分析评审
组织详细设计评审
备档、 执行
产品测试计划评审
提交
《产品开发计划》
提交
《需求分析》
提交
《概要设计》
提交
《详细设计》
提交
产品测试计划
接收调研报告
接收产品验收报告
产品验收
监督结束
提交
《产品验收报告》
提交
《产品验收申请》
1．1 整体项目监督流程








1．2 各项目组内监督流程
项目组内监督流程由项目经理实施完成，需求将相应文档交付评测中心。
项目经理
下达任务清单
项目经理
召开每周例会
项目经理
收取小组成员周工作总结
项目组内
周任务清单
项目组内
周会议记要
2．日常监督
任 务
执行时间
工 作 内 容
输出文档
文档填写人
备 注
项目经理
周例会
周五
13：00
项目监理通知项目经理及相关人员召开周例会。项目经理向项目监理提交《周工作报告》，项目监理将其整理打印交给与会人员，并由项目监理做会议记要。
《周工作报告》
项目经理
《会议记要》
项目监督员
项目内
周例会
周一
项目经理召开本小组内的工作会议，并向评测中心提交会议记要
《项目组内周会议记要》
项目经理
技术交
流会
随时
各项目负责人可不定期的举行技术交流会和协作会
《技术交流会会议记要》、会后总结性可执行文档
项目经理
重要会议的会议记要可由监督员完成
监督结果记录
随时
由项目监理随时记录监督结果
《监督结果记录》
其它会议
随时
项目经理或相关人员与公司合作伙伴商讨合作