内部质量审核检查表
1)M4数据分析: 审核员:
过程特性:
是
否
下述有关支持过程(风险评价)的问题是否已经明确?
是
否
是否已明确执行者?
ü
使用什么?(材料、设备)
ü
是否已经定义过程?
ü
有谁进行?(技能、培训)
ü
过程是否已经被文件化?
ü
使用哪些主要标准?(测量、评估)
ü
是否已经明确了过程的相关接口?
ü
如何进行?(方法、技术)
ü
过程是否已经被监控?
ü
是否保持了记录?
ü
2)COP/SP/MP过程
3)输入(I) / 输出(O)
4)过程绩效指标
5)适用的质量管理体系文件
6) ISO/TS 16949:2009条款
7)审核内容、方法
8)检查记录,包括客观证据
9)评价
OK、NG
M5:数据分析
(I):
与产品质量有关的数据;
2、与过程、体系运行有关的数据;
3、与经营计划目标统计;
4、质量成本统计数据。
(O):
不良品汇总月报表;
要因分析图;
过程绩效统计表;
经营计划目标统计;
质量成本月报表。
公司级数据未及时分析次数
1、数据分析和使用管理程序;
2、质量成本管理程序。
本公司质量成本是如何划分的?不良质量成本(内部、外部故障损失)是否进行合理监控,效果如何?
查阅“质量成本统计明细表”、“质量成本年度汇总报表”,验证监控情况及合理性。
2、是否根据SPC手册选择了相应的统计图表?收集数据的时机?对异常情况进行如何处置,查看实施记录。
3、组织定期对哪些数据进行了统计和分析?采用了哪些统计方法?举例说明,数据分析与应用的结果是否提供了改进的机会?
查看1~2份相关的分析资料,了解实施情况。
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