晋江市竞浪服饰织造有限公司反恐内审程序及文件审核人:兰浩陈洋洋审核时间:2014年9月1日-2日基本资料文件审核结果1)厂内工作架构图2)工厂慨况3)工厂平面图4)员工手册/厂规/员工行为手则5)维修/运輸及其他服务供應商的名單和合同保安方面需要的文件1)保安部经理/主管工作职责2)各保安岗亭/職位工作指引/保安员工作手则车辆进出是否按有作检查厂区内车辆是否有指挥并按指定地点停放是否对货柜车进行严格检查并作记录保安员能否完整回答集装箱检查程序所有进出人员是否有作检查并登记所有快递物件是否有作检查外来人员访客/公干出入管理的程序人员/員工进出管理程序要求厂内员工佩戴员工证的规定可疑人物/无厂证盘查的程序限制进入收发货区,仓库及运输车辆停泊区的管理程序保安巡查/监控收/发货区域的程序3)现场实地保安准则4)紧急事件报告及调查程序最近发生的关于保安方面事件及跟踪调查解决的记录5)保安队和当地公安部门的会议记录保安内部会议记录保安内部培训记录6)保安记录保安巡查记录保安交接班记录保安工作会议记录7)内部/外部对保安工作的评估和审核的程序8)保安改善计划(合乎反恐要求)9)厂区内门/窗/通道要求关闭/上锁以达到防止非法进入的规定定期检查门窗锁有否损坏的程序/表格10)保安设备检查维修记录人事方面需要的文件1)人事招聘程序2)入职申请表3)雇员身份/背境查证记录并有更新4)对全体员工进行工作及保安方面的培训教材/记录(持续性)5)要求对不良行为进行检举/揭发的制度6)对检举/揭发不良行为的有功人士进行表扬/奖励的制度7)辞退员工的程序8)辞退员工并列出要求收回物件的表格9)员工离厂放行通知单10)钥匙要有专人管理并有收发记录生产部方面需要的文件1))出货工作程序对完成品进行标识/点数/称重/登记入账,制成出货文件上报的程序货物核对程序在装货前检查运输车辆是否完好无损/没有人为改动迹象/有否暗格及异物存在的程序及记录3)发现多/少货时报告及处理程序货物数量异常表/货数量异常处理报报告4)有专人负责监督上/落货的程序5
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