一般业务管理总流程.docx

般业务管理总流程
《收货工位流程》
采购部处理解决
《退货管理流程》
般业务管理总流程
《收货工位流程》
采购部处理解决
《退货管理流程》
不需
《结新彼应商商品引进流程
采购员洽谈新供应商
及新商品
商品是,
经营
。已有
已有经营
将供应商详细资料列
表，上报采购经理审
批。并注明更换供应商
原因：如供货价较低、
是生产厂家等
将供应商详细情况
资料列表
申报采购经理/ 采购溺怯噩批入：
旧他应赢as囱品引进流程
填写《新商品录入资料表》和《供应商录入表》
3、设定商甯状态
供应商带新商品娓品及二J
资料与采购部采购员洽
谈
采购文员填写《新品录入
不
通
采购部经理！8点同
意并由店长签字确
电脑部录次新商品
*新品资料单转交营运部
「代销供应商引进
流程
采购部与供应商协商
代销或引
口点条件
米购员与供应商合同签署合同
采购主管为供应商草签供应商洽谈记录表
不同
核
供应商在合同』箫名、盖
公章交米购经理和店长审
总经理签名是否同意
同息
供应商留底
电脑部每周一次检查,
试销已到州新商品
通知：采购部、财务
部、营运部、电脑部＜一该供应商转正
采购部书面填报各
厂家特别费F清单
经理签名
采购部招该供应1
商资料订为小口」*
限辙解通知电脑部：淘
.汰供应商名单
及最后即艮
*财务部?&、并收取,,
厂家q项费用
广财务部结清二脑部检查是、
：供应卜余款J时完成
租赁结算流程
每月指定交款。期，租赁供
验应收用金额
收取租赁，
种杂费及，
共应商各
日赁费用
采购部书面填报各供
应商特¥费用清单
财务部汇总采购部及营运
部各项费用，列明细表
供应商检查验收单和送货
单并更正
每月5日至15日供应商持验♦
收单工财务部对帐
是
财务部对帐组将供应商验收单和电脑验收单进行核对
财务部结转已平帐单据，财务总监结转不平帐单据
采购在每月7日前统计供应商的各
项应扣费用
待否处十
理
确XE供应商验收单与
电脑验收单是否平帐
财务部检查单据
补做调整单
检查入库单是
否有误
数量
由
收货部提出
解决方案
金额有课，由
采购部提出
解决方案
财务总监审批
交采购经理签率确认应付
权限金出泮1确认
总监签名同
权限金额范围之外J乂廿
►总经理签名同意
通知供应商在售月20日前领
付款并在电脑内做付款蜥肖（此款后货）结算流程
采购部与供应商协商商品―
付款条件并签订合作合同
不同意
采购部
执行商品进货流程
店长每月至少一次查P分类商品情况
1、录入商品验收单
2、手工填制赠品收货单一式两联，收、付货双方代表签字后自留一联，另一联返供货商。
1、棚廊必荻翻价中提出赠品，组织发放。
2、嘱反放嘘购腐品，视具体情况上报有关领导批准
后，JT移交行政库、心货商或转为自营中品出售。r
供货］~~长
该类商品经营组
场内、场外促销活动流程
1、供应商自行举办的活动：