车辆安全检测站内.docx

车辆安全检测站内.docx车辆安全检测站内审检查表
车辆安全检测站内审检查表
管理者、技术管理
者、质量主管及各部
门主管是否有任命
有任命文件。
符合
文件；
2． 独立法人实验
无变更。
符合
室最高管理者是
否有其上级单位
的任命文件；
3. 若最高管理者、
技术管理者有变
更，是否报发证
机关或其授权的
部门备案确认。
黄南州平安机动车检测有限责任公司质量管理体系内审检查表
内
审
员
：
审核日期： ~26
4.
查：
经查符合。
符合

部门职责和各岗位
职责，职责应清楚，
不能有交叉不清的
经查符合。
符合
职责；

分配表，分配表中的
已经做出规定，代
符合
职能分配是否合理， 理人明确。
与职责描述是否有
矛盾？

规定了代理人制度，
代理人是否明确？
查： 有监 督员 聘任 文 符合
聘任文件？ 件。 符合
监督员的条 满足。件是否能满足准则
的要求？

查：
已编制。
文
〈文件控制程序〉
有受控文件清单。
符合
件
2. 是否有受控文件
控
清单？抽查 3~5 份 有发放记录，经过
符合
制
外来技术标准，是否 抽查有发放记录。
列入受控清单；
3. 文件发放是否有
符合
记录？从检测人员
经过抽查全部符
和管理人员处分别
合。
抽查 3~5 个文件，核
对是否有记录；
符合
4. 从自编管理文件
和技术文件中分别
抽查了 5 个技术类
抽查 3~5 个，检查是
文件可以方便获符合
否有编制、审核、批
取。
准人签名，文件是否
不 适
有唯一性编号、受控 受控。
用
识别、版号标识；
5. 从文件受控清单
没有电子版文件。
中抽查 3~5 个技术
类文件，查相关文件
使用人员是否能方
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内 审 员 ：
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便获取该文件；

检

1. 若文件有修订，
查修订过程是否
受控。
2. 若体系规定允许
有电子版文件，
查是否有对电子
版文件的受控规
定，实际运作是
否按规定执行。
注：现场检查应关
注作废文件是否及
时收回。
查：
动；

无分包。

不 适
用
测

，是
分
包

否制定了〈分包活动
控制程序〉；

通过计量认证或实
验室认可并有能力
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的分包方。
是否将分包安排以书面形式通知客
户，是否得到客户的
同意？
分包政策是否符合准则规定的原