审计科二级标准.docx

十堰市烟草专卖局（公司）服务标准三级指标部门：审计科
服务维度
服务项目
服务内容
业务流程
评价指标
实施时间
责任部门
支持文件
对内部服
务
一？
部门之间相互服务
（一）主办服务
按照部门职能？业务流程和十堰市烟草专卖局（公司）服务标准三级指标部门：审计科
服务维度
服务项目
服务内容
业务流程
评价指标
实施时间
责任部门
支持文件
对内部服
务
一？
部门之间相互服务
（一）主办服务
按照部门职能？业务流程和时间要求完成部门工作任务
按阶段性工作计划100%完成本部门工作任务
全年
.部门工作职能标准
.二标,体程序文件
（二）协办服务
按照相关工作流程协助其他部门完成工作任务
按质？按量艰时完成协办工作任务
根据
聿亚
（三）督办服务
按公司相关文件规定开展督办服务
按时完成督办任务？提出改进意见和措施
根据
聿亚
（四）交办服务
按领导要求完成交办任务
100%完成交办任务
根据
聿亚
（五）协调沟通服务
根据需要及时和后关部门沟通协调
.有沟通协商会议记录并双方签字
.确保相关工作任务顺利开展
根据
聿亚
二?
下级对上级服务
（一）做好本职，作
按岗位说明书做好本职工作
考评达合格以上
全年
岗位说明书
（二）完成上级交办任务
按上级要求完成交办任务
考评达合格以上
全年
（三）及时请示汇报
.按相关文件要求汇报
.提出合理化建议
不瞒报？不迟报？不漏报？不误报
全年
（四）维护公司利益和形象
.自觉维护公司财产安全
.自觉维护公司信誉
.自觉维护遵守公司规章制度
违纪？违规行为查处率100%
全年
三?
内部W
（一）研究制定内部审计工作的办法和规定
.贯彻执行国家、省局有关审计工作的方针、政策及规定
.制定全市’审计工作的办法和规定
.对全市审计工作进行管理指导
相美方针、政策、规定执行率100%
全年
服务维度
服务项目
服务内容
业务流程
评价指标
实施时间
责任部门
支持文件
对内部服
务
（二）经济责任审计、财务收支、预算执行情况审计
按照财务收支审计流程开展审计工作
.对日常财务收支、预算执行中出现的偏差及时采取纠正和预防措施
.无违纪？违规行为发生
全年
财务收支审计流程
（三）经济合同审计
按照经济合同审计流程，开展经济合同审计工作
.对合同拟定中出现的问题及时采取纠正
.严格把关，降低经济风险
全年
经济合同审计流程
（四）固定资产投资、烟叶生产投入、专项资金审计
按照相关要求开展审计工作
.对项目实施中出现的偏差及时采取纠正和预防措施
.无违纪？违规行为发生
全年
.十堰市烟草专卖局（公司）招投标实施细则
.工程投资、物资采购项目审计流程
（五）物资采购、招投标审计
按照物资采购项目审计流程等相关要求开展审计
.对合同拟定中出现的问题及时采取纠正
.严格把关，降低生产成本
全年
（六）内部控制制度评审
内控制度的健全性？执行情况？执行效
果进行评审，提出审计建议
内控制度对生产经营管理的效果
全年