材料资采购和认质认价管理办法(共6页).doc

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材料物资采购、认质认价管理办法
第一与施工单位的沟通和交流。在产品安全性、规格型号、质量、服务等同等条件下，如果施工单位报价低于我方报价，尊重施工单位意见；如果施工单位报价高于我方报价，告知我方报价理由，拟定联合调研方案。
4、联合调研。如果报价不能协商一致，由我方主导，双方派员组成联合调研小组，共同进行市场调研。
5、市场调研要形成调研报告，报集团招标领导小组集体会审，会审批复后由集团计划技术部办理签证手续。
第十条 对于确定后的认质认价材料，需要提供样品的，由供应部、计划技术部、项目部、施工单位共同签字封存样品。
第十一条 施工单位应当按照签证要求，与供应商签订购销合同。由项目部监督落实合同签订、履行和监督检查，合同应报甲方工地代表备案，进场材料与合同不符的，项目部有权要求施工单位更换改正，必要时也可改为甲供材料。
第十二条 监理单位对认质认价材料应严格把关，工程施工单位应按照有关材料具体规定和样品进行验收，并办理相关验收手续，经验收合格后，施工单位方可投入使用。
第四章 其他直接采购材料
第十三条 基本流程
1、接收计划技术部下达的计划——对计划中不明白、不清楚的问题及时提出；
2、复核计划——与材料使用单位沟通交流，进一步核实计划各项要求，有的放矢；
3、询价——采取网上查、电话询、市场实地看等方式，同一种产品必须至少询价三家以上单位，特殊材料应当确保五家以上。
4、招（竞）标——执行招（竞）标程序；
5、签订合同和履行合同。
第十四条 直接采购
1、基础工作执行第十三条相关条款；
2、组织采购小组（至少两人以上）实施直接采购。
第十五条 报销要求：
1、票据齐全有效，附件应包括计划单、入库单、发票等；
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2、票据逐级审核，层层把关，相关签字应包括经办人、复核人、部门负责人等；
3、经办人应在适当位置注明：供货单位地址、联系电话等可追溯信息。
第五章 供应商信息库（台帐）
第十六条 建立供应商信息库（台帐）
商品名称
单位名称
地址
联系人/电话
交 易 记 录
序号
品名
交易时间
规格型号
单价
数量
交易金额
综合评价
1
2
3
4
5
第十七条 长期战略合作伙伴
1、与大宗、常用材料供应商结成长期战略合作伙伴关系；
2、在同等条件下，优先选择与合作伙伴进行合作；
3、诚信合作，互利共赢；
4、信息和资源共享。
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