文件发放范围确认表.doc

海宁市翔宇密封件有限公司
文件发放范围确认表
Q/-B0708 ( ) NO:1
序号
文件编号
文件名称
发放范围
合计
董事长
总经理
管理者代表
技术副总
生产副总
生产总调度
财务部
防尘盖车间
处理车间
炼胶车间
机修车间
硫化车间
设计人员
检验车间
测试中心
半成品仓库
成品仓库
采购部
制模
1
Q/ XY -X0701
文件和资料控制程序
√
√
√
√
√
√
√
√
√
2
Q/ XY -X0701
质量记录控制程序
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
3
Q/ XY -X0701
经营计划和目标管理程序
√
√
√
√
√
√
√
√
√
4
Q/ XY -X0701
质量成本控制程序
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
5
Q/ XY -X0701
管理评审程序
√
√
√
√
√
√
6
Q/ XY -X0701
人力资源管理程序
√
√
√
√
√
√
√
7
Q/ XY -X0701
先期产品质量策划程序
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
8
Q/-X0701
进货检验和不合格品管理程序
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
9
Q/ XY -X0701
顾客需求的识别与评审程序
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
10
Q/-X0701
生产件批准管理程序
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
11
Q/ XY -X0701
采购管理程序
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
12
Q/ XY -X0701
供应商管理程序
√
√
√
√
√
√
√
√
√
13
Q/ XY -X0701
生产设备管理程序
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
14
Q/XY -X0701
工装模具管理程序
√
√
√
√
√
√
√
√
15
Q/XY -X0701
生产计划管理程序
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
16
Q/ XY -X0701
制造过程控制程序
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
17
Q/XY -X0701
顾客投诉管理程序
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
18
Q/ XY -X0701
产品标识和可追溯性管理程序
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
编制: 审核: 批准: 日期:
海