市场部文员根据销售订单生单打印市场部负责人签字客户部出机文员签字财务部审核签字、报检整机送货单操作流程财务联交财务流程说明:1. 市场部文员根据销售订单打印;2. 市场部负责人签字;3. 财务部审核签字、报检;4. 客户部出机文员签字;5. 财务部销售会计盖章放行;6. 客户签收后返回,客户部文员分单;7. 财务联交财务,部门联交市场部。部门联交市场部拟制:庞丽审批:日期:财务部销售会计盖章放行客户签收后返回客户部出机文员处
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