公墓相关工作流程.docx

XXXX经宣性公墓相关工作流程
一、墓穴施工流程1、采购员考察、筛选石材厂家2、厂家提供样品3、工程总负责人会同相关人员签字确认样品4、通知厂家批量生产5、产品到货后由库管员验收质量、数量，登记库管相关帐表6、工程施工分批签字领用，库管员XXXX经宣性公墓相关工作流程
一、墓穴施工流程1、采购员考察、筛选石材厂家2、厂家提供样品3、工程总负责人会同相关人员签字确认样品4、通知厂家批量生产5、产品到货后由库管员验收质量、数量，登记库管相关帐表6、工程施工分批签字领用，库管员登记出库帐表7、工程部安装施工，工程管理人员全程监控质量8、施工完毕验收成品墓穴9、库管员会同工程部清理施工现场清点剩余材料做出入库调整10、销售部编制墓穴位置图，相关领导按区块定价。
11、销售部按价销售。
二、采购流程1、工程、后勤、行政所需物品由各部统一提单2、总经理签审3、采购员采购4、库管员入库5、领用人签字领用6、库管员登记出库三、施工流程1、编制施工方案2、主要领导确认方案3、方案确认后按第二条领用工程物资4、外雇工人、设备由工程部专人统计、登记工作时间5、外雇工人、设备单项或单人工作完毕后双方确认登记表单上报总经理签审6、总经理审核后的外雇工人、设备登记表单送财务做相应账务处理7、总经理签审结算凭证四、绿化苗木养护流程1、采购员考察苗木基地2、排照、并了解苗木生长习性3、相关领导确认苗木种类4、采购员采购苗木，到货后库管员验收数量质量5、工程部组织设备、工人种植6、外雇工人、设备结算方式同第三条第4、5款7、由专人负责苗木养护、按时浇水、施肥、修剪。
五、借款及报销流程1、相关办事人员填写借款申请2、总经理或董事长签审3、会计做相应会计凭证4、出纳员支付款项、申请人签收5、申请人购物或付款后取得相应原始凭证6、库管或相应部门签审7、主管领导签审8、会计做报销相应帐务处理9、出纳员结算收支款项六、内部销售流程1、客户咨询、实地选择墓穴位置2、填写购墓信息单、收款收据、登记销售档案3、收取现金，认真识别真伪防止收假币4、每天下午3点档案归档、现金存入