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国内差旅费管理制度
制定目的
为使员工出差管理规范、高效,差旅标准有章可依,加强出差工作的计划性,特制订本
规定。
出差流程
出差人员出差之前按规定详实填写《出差申请表》,经批准后,凭《出差申请表》到财务部借取备用金。
出差人员须按本管理制度规定标准执行,如有特别需要,另行报批。
《出差申请表》的审批权限:参照公司《审批权限􀂻;
出差预算与计划管理
坚持"前帐不清,后帐不借"的差旅备用金原则,除有批准的定额备用金外,员工在本次出差需要借款前,应结清前次出差借款账目。
出差期间相关费用由出差负责人统一开支,返回后统一报销,随同人员共同在差旅费报销单上签字。
出差期间取得票据必须合法有效,严禁虚开虚报。
员工出差期间需要调整出差日程应事先征得直接上级的同意,严禁擅自滞留在出差地。
员工出差期间应随时与直接上级保持联系,每日应进行至少一次的工作汇报(电话或电子邮件) ,更换出差地点或入住宾馆应及时告知。
员工出差返回后,出差负责人应在三日内提交出差报告,随同人员签字,一并向直接上级汇报出差情况。直接上级收到出差报告和听取汇报之后,对本次出差进行考核,填写考核意见。
员工的出差申请表、出差报告由所在部门进行存档备查。跨部门的,留存复印件备查。(出差申请单要留人事行政部作为考勤依据)
出差人员考勤规定
员工出差离开公司前:将己经审批的《出差申请单》交给公司考勤员,由考勤员记录出发时间。
员工出差返回:返到公司时间在16: 00 以前的,必须回公司工作:超过16: 00可向直接上级申请不回公司。
员工出差提前或返回提前的需到考勤员处进行销假处理.
员工逢节假日或周六、日,以及公司规定的休息日出差,可以申请调休。(不定时工作制人员除外)
员工出差中午12点以前出发计一天, 12点以后出发计半天。返回时中午12点以前到达本市计半天, 12点以后计一天。
差旅费报销规定
按规定"一事一报"的原则,员工在规定标准内按实报销,超过规定标准的以规定标准上限为准。
员工出差按以下三个地区标准分类:
一类地区:上海、北京、天津、广州、南京、深圳、珠海、厦门、海口、重庆、汕头;
二类地区:其它省会城市;
三类地区:其他地区
长途交通费用
原则上公司员工出差乘坐长途交通工具,一般以火车、汽车为主。
相关标准如下表
乘坐公司公用办公车辆出差的,由随车司机履行行程中的汽油费、过路费、轮渡费、停车费等按实报销手续。
自备车出差的,需经过分管副总裁批准后方可出差,并且行程中的汽油费、过路费、轮渡费、停车费一律由随车司机或本人履行按实报销手续。
相关标准
级别
职务
标准
一级
总裁/副总裁/集团高级顾问
根据实际需要安排
二级
总裁助理、总经理(含副)
单程长途火车/大巴时间≥4小时,可乘坐火
车硬卧;火车单程≥6小时的,可乘坐飞机经
济仓;
三级
总监级(含副)、研发中心主任、经理、副经理,主任、副主任、区域经理、工程师
单程长途火车/大巴时间≥5小时,可乘坐火车硬卧;火车单程≥8小时的,可乘坐飞机经济仓;
四级
其他人员
单程长途火车/大巴时间≥ 6小时,可乘坐火
车硬卧;火车单程≥ 12小时的,可乘坐飞机
经济仓;有特殊紧急任务的,经批准后,可
乘坐飞机经济仓
员工随同上述高级别领导一起出差的可按高类别标准执行
市内交通费用
员工出差异地在当地的交通工具以公共交通为主,市内交通按国内差旅费费用标准定额报销。
员工到上海、淮安出差在当地的交通工具也应以公共交通为主,市内交通按国内差旅费用标准定额报销。
员工在本市公务的市内交通费用: