公允竞争、公正诚信原则。
3、选购人与运用人分开，运用人对物品质量进行验收，并对选购价格进行审核后，在验收单或领用单上签字，选购成本计入本2 部门参加绩效考核。
4、选购员依据选购数量对选购物资进行分类，广泛搜集信息、资料，对知名供应商建立供应商档案。
5、对于数量大、金额高的物资，实行竞标选购，供应商必需具备必要资质。
（二）选购行为的监督与检查
1、坚决禁止运用人与供应商串通，一经发觉，退货并取消供应商供货资格，对已运用货物价格比市场同类货物价格高出部分不予结帐。
（三）选购费用报销
1、对于入库验收的物资，验收时进行费用确认。
2、对于签单结帐的费用，如：委外加工的美工制作费、临时用工、临时调料等，在费用发生之前，必需履行报批手续。费用发生后，必需在一个月内经运用部门确认签字，并到财务部报账。各部门有权拒签时间超过一个月的费用，相应责任由经办人担当。坚决杜绝拖延时间、虚构费用。
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四、加强日常成本限制管理，削减日常消耗
（一） 布草洗涤及低值易耗品管理
1、在布草运用、收发、洗涤的每一个环节中，必需运用专用的货架、推车、垫布、盖布，避开布草多次污染，增加洗涤费用。在与洗衣厂交接布草时，布草员要严格检查，发觉问题，刚好要求返洗或赔偿，每月将检查状况上报。
2、对有价值的一次性用品和有回收价值的垃圾进行回收。餐饮部在有大型宴会时，发放餐巾纸要限制运用量，对客人未运用和损坏的筷套、牙签套收回再次运用。
4、加大对餐巾纸、牙签等用品的管理，对于消耗较大的餐巾纸、牙签等进行严格限制，依据客情须要进行增减。
5、清洁剂的运用要限制出库，其它清洁用品，如：拖布、钢丝球、胶皮手套等每月定量出库，不得超出规定限额。
6、对客服务部门依据住客及备存状况来发放易耗品，保证无奢侈无流失，做到账物相符。
（二）餐料及酒水管理
1、餐饮部对餐料的出库、储存、粗加工、烹调、走菜等各环节进行严格管理，根据酒店制定的标准菜单用料，限制成本。
2、做好酒水的代保管工作，财务部严格对酒商的资质、酒水的品种、价格、质量和数量进行把关，驾驭每月的瓶盖返现金额。
3、员工餐厅要充分利用酒店资源(各层厨房所剩余的边角料)，在限制员工餐成本的同时，改善伙食状况。员工餐厅制定与各层厨房边角料交接的管理制度，具体记录交接内容及数量。
（三）各级库房的管理
1、各级库房要从基础管理入手，重点加强七个方面的建设，即：库房的分类存储、物品验收、入库存放、保管抽查、领发物资、记帐盘点、建立档案，以达到降低成本支出的目的。
2、全部出入库物品必需经严格登记，严禁私拿酒店物品。部门领导定期检查，检查组领导不定期抽查，如发觉员工违反规定，按所拿物品价格5倍罚款。
3、对部分消耗品（电池、节能灯等）必需以旧换新的形式，严格执行报废程序。对部分修理、通讯等工具要安排到人，丢失自负。
4、财务部每月对各库房进行盘点，酒店不定期进行抽查，抽查4 中发觉问题由该岗位责任人负责。由于盘点不仔细造成的损失，由相关责任人担当。
（四）制定有效措施，限
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