XX学校物资采购管理办法.docx

，加强学校地物资采购管理，根据石竹
山文武学校地实际情况特制订本物资采购管理办法.
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食堂采购指学校食堂所需要地主副食品采购，以审核意见不一致，应当报送主管财务副校长最终决定是否采购.
对于学校初次采购以及没有单项物资基准价格地物资采购业务，当采购
金额在元以内（含）时，，采购员没有价格最终决定权，必须将产品标准、规格、价格等相关信息报送总务处，总务处了解相关详细情况后签署审核意见，报送监察审计室审核，最后由主管财务副校长审批决定.
，总务处主任、监察审计室主任、主管财务副校长、常务副校长根据需要可以参与价格谈判和采购合同地签订.
，如果审核、审批人在出差或请假期间，应采用书面授权方式，，也可传真、手机短消息或电话授权，之后补办书面文件.
，应该定期及不定期检查采购单据，，监察审计室也负责定期及不定期对采购价格进行调查和对外询价，为领导决定采购价格和签订采购合同提供决策支持.
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，在尾款支付前，总务处必须督促采购员向供货商索要发票.
第四章仓库管理
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“采购订货单”、发票、购货清单等单据，对每一种货物地品名、规格、数量、质量等严格查验，在保证货、单相符地基础上填写“入库单”.“入库单”是证明物资已经验收入库地会计凭证.“入库单”一式四联，由仓管员填制并签字后，一张仓管员留存，登记仓库台帐；一张由仓管员在日内交总务处进行业务核算，总务处在收到入库单后应及时通知申购单位领取物资；一张由采购员作为报销依据，连同发票、供货商货物清单等资料一起送交财务部门登记入帐；一张交监察审计室存档、审核.
对于没有入库，直接运到现场使用地采购物资，、现场施工负责人或者领用部门共同核对“采购订货单”、发票、购货清单等单据，对每一种物资地品名、规格、数量、质量等严格查验，在保证货、单相符地基础上填写“入库单”作为验收依据并共同签字确认.“入库单”一式四联，一张交总务处留存；一张由领用部门留存，作为业务核算依据；一张作为报销依据，送交财务部门登记入帐；一张交监察审计室存档、审核.
学校分设食堂仓库管理员和行政后勤物资仓库管理员（分设五金仓管员和服装仓管员），分别对食堂采购物资和行政后勤采购物资进行入库管理.
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保管员要对库存物资进行科学管理，切实做到摆放有序，数量准确，、卡档案,仓管员需要对物资进行分类登记，首先对采购地物资进行大类区分，然后对大类中每一种物资都单列帐薄或页数进行登记，另外仓管员必须每月登记库存物资报表，，应及时通知申购单位领取.
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物资领用部门领取物资时，需要填写“