采购工作流程、职责、交接.docx

各部门发放调价通知。
⑤ 每月底要提示备货员跟分店上交当月呆滞品，次月7日前要完成呆滞品处理明细表与呆滞品处理加分表，提交**、**签名审核。
⑥ 每月3号前做好《每月选购评定表》发给**，收货额除销售额占比一般不超过75%为好，不超过说明限制库存量（成本）适当、超过说明库存量（成本）超额！详细每月计算方法请参考《每月选购评定表》.










二、比对质量、审核现有供应商
，有多家供应商的，可比较价格，把订单下给最便宜的供应商，回货之后要对比质量、数量等是否一样。
，刚起先合作可先小批量进，询问看客户反映，确定质量后可按正常量订货。
，（如：纱手套，重量是否够？围边有没有围好？纱是否简单掉？等..） ，例如送货、发货方式、运输费用担当方式、商品单价、协作程度等
三、与业务及仓库沟通
，找寻现有的供应商或网上去找，一般四小时内回复业务。
，肯定要客户确定后才可下单（如：手套，肯定要打样确认样板后才可做大货），并明确告知业务来货日期。
，要通知各销售部门并群发通知。 。
，要刚好向供应商反映，并与业务、供应商沟通处理方法。










四、商品修理及索赔、退货
，要刚好跟催厂家处理，一般一周内完成返回。 ，看能否更换或有效处理。
、包装错误、来错货等其他缘由的商品，刚好与供应商沟通退换货。 ，分店的全部存货调回一起退货
五、优质供应商的初审与建议，新产品建资料 ：
① 质量是否符合所需标准、品质稳定、持续改善 ② 供货速度快、数量精确 ③ 牢靠性
④ 解决问题实力、完善的服务 ⑤ 专业技能和学问
、新开发的供应商，需全面了解其规模、生产方向、供货速度、技术力气、供货实力、