#长沙卷烟 BPR.docx

#长沙卷烟_BPR.docxERP项目库存管理调研问卷
长沙卷烟厂调拨站
文档作者： 汉普公司长烟项目组
创建日期： 2001 年 02月 15日
更新日期：
控制编码： <CSDB/INV >
当前版本： V1使用的计量单位是什么？
企业中用到的各类计量单位的最小计量单位是什么？
其他使用的特殊计量单位？
所使用的计量单位是如何进行转换的？
卷烟成品经常使用的计量单位为件
物品库存控制
库位控制
哪些物品需要采用库位控制？
库位如何编码？库位编码分为几段？每段的含义是什么？
是否有物品限制库位存放？
批号控制
哪些物品需要采用批号控制？卷烟成品采用批号控制
有哪些物品需要批号有效期控制？卷烟成品
如何确定批号的有效期？ (失效日期或有效天数

)

根据 ISO9000 储存期

1年的规定
库存业务
库存基本业务
基本业务
有哪些基本业务？库存基本业务流程是什么？
库存基本流程 :入库﹑储存﹑出库
目前库存数据的准确程度如何？仓库是否严格按采购定单接收？
准确 .按入库单接收
短缺物料和呆滞物料的反馈渠道？
退货业务流程是什么？ 退货原因有哪些？
现行接收和发货需要多长时间？
不确定
发生收货或退货业务时能否及时通知相应的供应商或客户？
是否有仓库转移业务？
是否有内部转运业务？
是否有专门的业务录入人员？
库存业务单据
采购入库业务是否有入库单？单据格式？由谁开具？收集单据
各种发货业务是否有发货出库单？单据格式？由谁开具？收集单据
材料退货业务是否有单据？单据格式？由谁开具？收集单据
产品退货业务是否有单据？单据格式？由谁开具？收集单据
成品卷烟发货有提货单 ,单据格式见现在使用的提货凭证

,由开票员开具
存货
日常有多少种类的存货及各种类价值多少？现有生产品牌

近二千万元
各类存货的处理有何不同？
现在各存货种类的周转率是多少？
仓库需要备有多少日的存货？至少 1天
现有的存货备货管理是否能满足市场需求？基本满足
盘点业务
现有系统是否已有存货盘点的程序，及容限的设定？有
ABC 分析
企业是否对物品进行 ABC 分类？由哪个部门进行 ABC 分类？
进行 ABC 分类的估值条件是什么？
物品的现有数量
物品的现有金额
物品历史需求数量
物品历史需求金额
其他
周期盘点
是否使用周期盘点方式？每天进行盘点
周期盘点由哪个部门驱动？由哪个部门执行？本部门进行
盘点调整由哪个部门确认？由哪个部门执行调整？本部门进行
如何确定不同 ABC 分类物品的盘点频率？
全面盘点
企业是否采用全面盘点方式？
全面盘点时是否停工？
全面盘点的时间？
盘点控制
盘点由哪个部门驱动？由哪个部门执行？本部门进行
调整由哪个部门确认？由哪个部门执行调整？本部门进行
盘点是否按仓库，库位，批号进行？按仓库﹑库区﹑堆码进行
盘点时是否会盘点系列号？
是否允许盘点误差？
若超出盘点误差如何处理？
若盘点有差异是否会要求重盘？重盘次数一般为多少？
要求重盘 ,盘清为止
库存计划
库存计划
计划流程
仓库是否控制物品的库存量？不能控制
仓库如何控制物品的库存量？不能控制
由哪个部门控制库存的存量？调拨站销售部
不同物品是否采用不同计划流程？（如再订货点法、最小－最大法）
库存计划一般在什么时间运行？
计划是否需要审批？
计划结果如何处理？
库存计划在整个企业中统一制定还是由各仓库独立控制？
计划信息
对库存物品数量是否有最高限制？无
对库存物品数量是否有最低限制？无
对库存物品数量是否控制安全量？无
如何控制物品的采购数量：
－每次采购的数量是否为固定值？
－每次采购的数量是否为一倍数值？
对易耗品的补充数量如何控制？
库存报表
报表清单
现有系统中有什么库存控制报表（包括存货状况监控）？无
报表清单
仓库需要什么报表？相应的格式？无收集报表
库存业务报表有哪些？无
库存现有量报表有哪些？无
盘