1、岳西龙井山庄商业计划书.docx

1、岳西龙井山庄商业计划书.docx岳西龙井山庄商业计划书
一、工程背景
随着现代人们生活水平的不断提高，休闲旅游业迅速
发展起来，人们越来越追求健康的休闲生活方式，到优美
的自然环境中去，赏山玩水，吸天然氧吧，舒缓因工作、
250
米
30
万
水中步行桥（从水面步行通峡谷旅游点）
9
停车场
2000
㎡
8
万
可停 50 辆车
合计
247 万
2、设备名称
名称
数量
金额
房间（住宿）设施
30 套
45
万
餐厅设备设施
包括前厅后厨
8 万
门头门面装饰设计等
1 套
8
万
3、工程所需流动资金及垫底资金投资估算构成表
工程名称 投资额（万元） 备注
基建设备投资 308 万 含全部投入
流动资金 40 万 广告、网箱养殖、绿化等
总投资 348 万
五、管理体制及人员编制计划
1、管理体制
在公司管理机构的统一领导下， 组织开展该工程实施，
设立总经理 1 名，营运经理 1 名，旅游部部长 1 名，餐饮
娱乐部部长 1 名，食宿、休闲部部长 1 名，养殖开发部部
长 1名。
2、人员编制
定员设计按二班制计算用人， 其它人员包括保安、 水、电工、绿化清洁工及辅助临时用工。
部 门
人
员
财 务 部
2 人
峡谷旅游部
3 人
餐饮娱乐部
28
人
食宿休闲部
10
人
保 安 部
2 人
其它辅助用工
2
人
合计用工人数
47 人
六、经济效益分析
1、峡谷、水上浮桥：以现阶段游客人数估算，每年 3 万人观光，门票每张 20 元，年收入 60 万元。
2、水中特色钓场：每年可接待休闲垂钓娱乐人员
3000～ 4000 人次，人均垂钓 20 斤鱼，可获纯利 21 万。
3、接待避署、游玩人员： 1． 5 万人次，人均住宿、
特色餐饮消费 50－ 70 元左右，合计年收入 95 万元左右。
4、网箱养殖及库面养殖：年产量 10 万斤，除用于水
中钓场 6 万斤外，另 4 万斤可供应餐饮部做特色鱼宴原料
及上市，可获纯利 20 万。可开展其它工程如健身房、 乒乓
球俱乐部、水上乐园、水上汽球行走、饮品、土特产、盆
景销售等其它工程收入未计算在内。
以上合计年毛收入在 196 万元以上。
七、支出情况分析
（一）工资支出
1）业务经理 2 名，每人每年 万元，合计 万元。（ 2）工程经理（部长） 5 名，每人每年 万元，合计
万元。（ 3）财务人员 2 人每人每年 万元，合计
万元。（ 4）一般员工、保安 39 人，每人每年 5500 工资合
计支出 万。
（二）、非工资性支出
1）水、电费支