品质异常反馈及不合格处理流程.doc

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来料及制程品质异常及不合格处理流程
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采取适当措施，使不合格品得到识别和控制, 以防止其非预期的使用或交付。

由进料到
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采取适当措施，使不合格品得到识别和控制, 以防止其非预期的使用或交付。

由进料到生产及检测工序所发现的不合格品。

：负责对所发现不合格品的判定、标识，组织对不合格品的评审，跟进处理结果。
：负责所发现不合格品的标识、隔离与处置。
(外发)：负责不合格来料的退、换货处理，跟进处理结果。
: 负责不合格品及品质异常处理方案的最终核准.
：负责对库存不合格品的标识、隔离，提出复检申请并按检验结果进行处理。
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流程图
说明
权责部门
相关表单/文件
报 检
检验/标识

OK

NG
紧急物料
隔 离
特采申请
评审
/
确认
整 批 退 货
让步接受
挑选使用
NG OK NG
重 检

OK
入合格品区
入不良品区
退供应商

,仓库必须填写报检单。
仓库
送检单
，由IQC用红色标识卡标示，并开具《来料检验异常联络单》，通知仓库和采购或生管。
品管
检验作业指导书
进料检验异常联络单
。
仓库
----
，紧急情况下可由生管对不合格品提出申请特采并组织评审。
生产
来料检验异常联络单
《来料检验异常联络单》做出整批退货、让步接受或挑选使用判定,并最终提交经理决定。
。
，由品管课长决定采用现场挑选或生产完毕后挑选。
，参与评审部门（采购,生管、生产等）可提出处理建议，但最终处理方案仍由品管课和经理做出结论。
品管
业务
生产
来料检验异常联络单
，品管课提供样板并监督、指导。
。
，执行部门须如实记录挑选工