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天津世纪天源集团有限公司融资需求对接路演 Page ?2 ?第一部分:交易架构? 路演团队? 融资架构简介? 投资亮点?第二部分:行业概述&竞争对手分析? 行业概述? 竞争对手分析?第三部分:关于本公司? 公司概术及股权架构? 产业链? 原材料供应商? 生产? 产品概述? 销售&客户? 研发实力? 发展战略?第四部分:历史数据以及预测 Page ?3融资架构简介一、路演团队葛强,男, 38 岁。天津世纪天源集团有限公司技术部经理。武汉工业大学复合材料专业毕业,高级工程师。长期从事地热井设计、玻璃钢制品的制造,对玻璃钢聚氨酯保温管道的设计及施工有着深厚理论功底和丰富的实践经验. 长期从事地热井设计、玻璃钢制品的制造,对玻璃钢聚氨酯保温管道的设计及施工有着深厚理论功底和丰富的实践经验。在项目实施过程中负责全面领导工作。负责对实施过程中各个环节的协调及整体方向的掌控。江义,男, 49岁。天津世纪天源集团股份有限公司董事长。武汉工业大学复合材料专业毕业, 高级工程师。中国玻璃钢协会理事。长期从事地热井设计、玻璃钢制品的制造,。熟练掌握国内外玻璃钢聚氨酯管道及相关学科理论知识,最新动态及成果。并将其运用到科研生产实践中,为企业未来的发展打下了坚实的基础。至今企业已取得拥有自主知识产权五项实用新型专利、 1项授权发明专利及 6项计算机软件著作权。 Page ?4 融资方式股权债权 Page ?5 投资亮点--行业优势①国家产业政策对地热开发与利用的支持力度较大可再生能源利用是我国促进节能减排的有力措施之一,地热能作为一种重要的可再生能源,其开发利用受到国家的高度重视和地方政府的大力支持。 2005 年以来,国家及各部委先后颁布一系列文件,推动了我国地热能利用行业有序发展,各地政府也陆续出台支持地源能利用行业发展的优惠政策。国家发改委在《产业结构调整目录 2011 (2013 修订)》明确了“海洋能、地热能利用技术开发与设备制造”属于国家鼓励发展类的产业。同时,在国家关于地热资源开发的专项意见之中,明确提出“到2015 年,基本查清全国地热能资源情况和分布特点,建立国家地热能资源数据和信息服务体系。全方米,地热发电装机容量达到 10万千瓦,地热能年利用量达到 2,000 万吨标准煤,形成地热能资源评价、开发利用技术、关键设备制造、产业服务等比较完整的产业体系。到 2020 年,地热能开发利用量达到 5,000 万吨标准煤,形成完善的地热能开发利用技术和产业体系。”由此可见,国家的产业政策的支持在今后一段时间内推动地热能开发利用行业的进一步发展。 Page ?6 投资亮点--行业优势②地热开发与利用的市场需求将进一步增大地热资源开发利用广泛运用于各个行业和领域,主要包括供暖、洗浴和生活用水、工业用水、农业用水、康乐理疗及矿泉水生产等方面。其中,目前北方的地热资源开发多集中于供暖、洗浴和生活用水等方面,而南方的地热资源开发则主要是洗浴和康乐理疗等方面。近年来,我国国民经济保持持续快速增长,为地热利用等相关节能行业的发展提供了良好的外部环境;同时,随着消费者生活水平的显著提高,消费能力相应增强, 进一步增加了冬季采暖、温泉旅游、旅游疗养等产品的需求。此外, 2008 年的南方大雪激化了南方地区对采暖的刚性需求,采暖区域南移将是一种趋势。根据中国社科院 2013 年发布的《中国城市基本公共服务满意度评价( 2012 ~2013 )》显示,全国共有 % 的被调查者支持南方城市实现集中供暖。随着我进一步提高以及民生改善工程的展开,有理由相信南方的供暖可以因地制宜地开展。目前,武汉市已经有区域进行集中供暖,贵州六盘水也开展试点供暖。因此,随着采暖、温泉等行业的市场需求不断增大,地热能利用行业的需求也将随之扩大。 Page ?7 投资亮点--企业优势与同类企业相比,本公司具有的竞争优势包括: (1)业务体系较完整,综合服务能力强公司具备地址钻探乙级资质、环保工程专业承包二级资质、机电设备安装工程专业承包二级资质,经过多个项目的积累,公司目前能够承担从项目前期规划咨询及地热钻井、中期地热工程项目施工到后期调试培训、管理维护等系列服务,综合服务能力较强。(2)企业品牌、信誉和客户资源优势本公司产品技术实力及服务质量得到市场及客户的高度认可,树立了良好的公司品牌和信誉。在业务发展过程中,承接了万科地产、恒大地产、华侨城集团、朗钜地产、亿兆投资、亿利资源等知名房地