安全专项审核评价报告.docx

华润燃气
China Resources Gas
内部资料，注意保密
XX华润燃气有限公司
XX年度安全专项审核评价报告
安全专项审核日期：
编制:
编制人:
华润燃气
ChlMResouiT'rt Gas
审核结论
根据本次审核结果，XX公司得分为X分，整体表现为优。其中交通安全管 理和保安管理表现为良，其余等项目表现为优，场站管理为不适用。
本次审核发现XX公司虽然成立时间不长，但公司领导高度重视安全工作， 能以身作则、严格要求，起到示范作用，公司各级员工也能积极落实公司的各 项安全管理规定，安全管理部门能灵活、主动的开展安全工作，如员工安全教 育，全年共组织24次。建议公司按照本次安全专项审核报告的相关建议对安 全工作加以完善。
二、审核工作概况
1.
审核目的
考察XX华润燃气有限公司安全管理状况，及执行集团审核评价制度的情况。
2.
1)
审核范围
受审核分公司及相关部门
2)
XX公司工程管理部、客户服务部、安全技术部、总经理办公室共4个部门。 受审核场所
场所类型
名称
公司办公场所
施工现场
居民小区
商业客户
工业客户
审核准则
华润燃气《安全管理体系建设指引》执行情况
《华润燃气控股有限公司场站管理、输配管理、安全专项审核评分 管理制度》执行情况
有关的法律、法规和标准执行情况
审核组成员及分工
审核小组
姓名
公司及职务
审核分工
组长：
组员：
?华润燃气
ChiM ResoLjrr% Gas
2013年X月X— X日
审核类型
华润燃气控股第四轮安全内审。
文件名称： 安全审核报告
文件编号： CRCGAS- SA- 131226
-3 -
文件名称： 安全审核报告
文件编号： CRCGAS- SA- 131226
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三、审核后续工作
对不符合项整改的要求
本次不符合项的审核报告包含审核发现、 整改建议和风险等级， 由于篇幅有 限，整改的建议仅罗列出一种或两种好的做法。
XX公司被审核部门应认真查找发生问题的深层次原因，并对可能存在同类 问题的项目开展自查，做到举一反三。在制订整改方案时，应充分参照行业内 外的经验制订切实有效的整改措施。被审核部门应按照附件 1 的格式填写整改 计划，并报XX公司安全管理部汇总后报集团安全管理部。
在整改期间，XX公司应安排专人负责了解所有不符合项的整改进度，并在 安委会上通报。
集团安全管理部的支持
集团安全管理部XX负责XX公司安全审核的后续跟进，给予必要的辅导、支 持和监督。XX公司各被审核部门可随时与集团安全管理部联系。联系方式如下： 电话：0755-XXXXXXX，手机：XXX邮箱 XXXXXXX
集团安全管理部对安全审核的复查
集团安全管理部将在今后的审核工作中对 XX公司隐患整改情况进行复查。
四、审核其他事项
审核报告的说明
审核是一个抽样过程，受到审核时间的限制，只能采用抽样的方法，具有一 定的风险性和局限性；且由于审核人员的工作经验不足，有些不符合要求的地 方可能还没有被发现，审核的结果也存在一定的片面性， 未必能够完全反映XX 公司安全管理的真实状况，该审核报告仅供参考。
不同风险级别的整改要求如下：
风险级别
整改要求
整改负责人（建议）
5
立即整改
总经理
4
尽快整改
副总经理
3
般
部门经理
2
般
班组长
1
般
班组长
安全内审整改率
对于本次审核中发现的不符合项中，风险等级为 4级和5级的项目将作为 集团特别关注的内容，这些项目的整改情况将作为安全内审整改率的考核项 目，并作为公司安全管理表现的重要指标。
致谢
感谢XX公司XX对集团安全审核工作给予的大力支持！
感谢XX公司各级管理人员对于本次审核工作给予的大力配备！
审核报告发放范围
主送：XX华润燃气有限公司
抄送：XXXXX
文件名称： 安全审核报告
文件编号： CRCGAS- SA- 131226
1
文件名称： 安全审核报告
文件编号： CRCGAS- SA- 131226
1
华润燃气
ChliM RefouwE Gas
五、安全专项审核亮点报告
项目
主要发现
改善建议
风险级别
（最咼为5）
亮点
1.
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3.
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4.
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5.
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文件名称： 安全