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差旅费管理办法
第一章 总则
第一条 为进一步加强和规范公司对差旅费用的管理，，报销时提供车辆使用日期相近的油票报销，超出部分自理；路桥费、停车费根据车辆使用期间实际产生费用凭票据实报销。报销金额=折合计算油费+路桥费、停车费。报销时填写《差旅费报销单》和《车辆使用费用计算表》（附件2）。
享受公司交通补贴的中层管理人员，利用私人交通工具因公外出到广州市五区范围内（越秀区、天河区、白云区、荔湾区、海珠区） 办理事务的，不再报销油料费用，路桥费、停车费根据车辆使用期间实际产生费用凭票据实报销。
（二）住宿费
（包括饭店、招待所）所发生的费用。
出差人员住宿费上限标准按《差旅费住宿标准明细表》执行。对于住宿价格季节性变化明显的城市，按实际开销报总经理批准。
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《差旅费住宿标准明细表》
岗位级别  
住宿标准（每房计）  
交通工具  
一线城市
省会城市
地级市（县）
 总监、副总、总工
500
350
250
飞机（经济舱）、高铁（二等座）、火车（软卧）
经理及经理以上
300
250
200
火车（硬卧）、高铁（二等座）或汽车（含卧铺）
主管、员工
250
200
150
火车（硬卧）、高铁（二等座）
或汽车（含卧铺）
注：一线城市为：北京、上海、广州。
出差人员两人安排一个房间。单人出差安排一个房间，男女各一人出差各安排一个房间，住宿费报销上限按房间标准执行。
，原则上一律不予报销住宿费。
，如住宿费在会议费中统一支出的，不再报销住宿费。
。
，可以住宿费发票，经分管领导及公司总经理审批后据实报销住宿费用：①客户招标会议、验收会议等指定会议场所及住宿地点的，需提供会议通知；②各类展会期间的住宿费用，需提供展会相关资料；③出差期间目的地有重要活动，影响住宿费用价格上升，需要提供相关证明材料。
（三）伙食补助费
，地级市（县）按50元/人·天标准报销，早、中、晚餐分别按10元/餐、20元/餐、20元/餐补贴误餐费（误餐费补贴时间为早上7时30分前、中午12时20分后、下午18时20分后）。
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省会城市按60元/人·天标准报销，早、中、晚餐分别按10元/餐、25元/餐、25元/餐补贴误餐费（误餐费补贴时间为早上7时30分前、中午12时20分后、下午18时20分后）。
一线城市按100元/人·天标准报销，早、中、晚餐分别按20元/餐、40元/餐、40元/餐补贴误餐费（误餐费补贴时间为早上7时30分前、中午12时20分后、下午18时20分后）。
出差人员陪同客户用餐，按实际报销，则其伙食补助费按招待餐数和餐补标准扣除。出差人员应据实在差旅费报销单空白处写明出差期间招待餐数，以便准确计算伙食补助。
因招待客户出差时，由总经理或部门副总经理设定支付预算，支付预算范围内的接待费、交通费、住宿费实报实销。如有其它支出或超过预算，须先征得总经理或部门副总经理同意方可实施，否则不予报销。
第七条 调动、搬迁的差旅费
1. 员工出差或调动工作期间，事先经单位领导批准就近回家省亲办事的，其绕道交通费，扣除出差直线路程交通费，超出部分个人自理。绕道及在家期间不予报销住宿费、伙食补助和公杂费。
2. 员工出差期间，因非工作需要开支的费用，均由个人自理。出差人员不准接受违反规定用公款支付的请客、送礼及游览。各接待单位要根据各类出差人员住宿费限额标准和伙食补助费包干标准适当安排，不得以任何名义免收或少收食宿费。对弄虚作假，虚报冒领，违反规定的，应按照有关规定严肃处理。
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出差审批
第八条 出差申请
（一）公司总经理出差按照上级主管单位有关规定执行。
（二）公司副总经理出差，由总经理审批。
（三）中层干部出差，由公司领导安排，其他人员出差由部门