内审审核检查表生产车间.docx

内审审核检查表生产车间
内部质量体系审核检查表
编号：HY/QR -03
审核员：NO：1
受审部门生产车间
审核时
间
质量标准条
款 ？
作标准，工作流程，工作流程图中
明确了生产车间业务全过程，并编
制了相应的作业指导书，报管理者
代表批准后，颁布实施。
生产车间已根据生产所需，编制
了“作业指导书”，“工作流程”、“检
验规程”等作业文件，为受控本
选用的设备台帐。有螺旋焊管机
组(开卷机、铣边机、递送机、成型
机)、埋弧焊机、等离子切割机、空
压机基本上能满足生产过程中对质
量的要求。
查阅设备维护保养记录，所用的设
备均得到完善的维护。建立了生产
过程设备台帐，现场对在用螺旋焊
管机组(开卷机、铣边机、空压机等
维护和保养记录
内部质量体系审核检查表
编号：HY/QR -03
审核员：NO：3
受审部门生产车间
审核时
间
质量标准
条款
审核内容及方法审核记录



，
并有惟一性标识？现场使
用设备是否都有明显标
识？报废设备是否清除或
封存？
20、有哪些关键过程和特
殊过程？人员是否具备条
件和资格？是否有效进
行？
21、公司采用何种方法在
生产和服务运作的全过程
中对产品进行标识？
22、对监视和测量状态如
何标识？
23、当有可追溯性要求时，
其产品的标识是否具有唯
一性？并加以记录？

立了顾客财产管理规范和
清单采用什么方法保护顾
客财产

么方法和手段防止产品损
坏？

建立了生产过程设备台帐，现场
对在用螺旋焊管机组(开卷机、铣边
机、递送机、成型机)、埋弧焊机、
等离子切割机、空压机设备也进行
标识，记录完整。
关键过程编制作业指导书，操作
人员进行培训符合岗位任职要求,
设备合格。定期检查考评
用生产过程进行标识，如产品，
材料等。在现场发现，对生产状态，
检验状态进行状态标识。
库房有产品、材料、地区等标识。
检查工作记录,从下达任务单
起，发贷,生产过程,验收、检查,
均体现了产品批次的唯一性标识。
公司建立了顾客财产管理制度建
立了顾客财产登记录表，按要求进
行管理
在生产过程中，采用查用装车,
叉车,搬运工具轻装轻放按规格品
种分类码放。
在生产过程中，按合同要求进行
规范管理，达到标准化作业服务顾
客，达至顾客满意
内部质量体系审核检查表
编号：HY/QR -03
审核员：NO：3
受审部门生产车间
审核时
间
质量标准
条款
审核内容及方法审核记录
、有无顾客投诉？如何
进行处理？
28、产品交付之后，生产
车间还应做好哪些服务工
作？
29、是否规定了收集和分
析顾客满意程度的信息和
方法？方法是否适当？是
否得执行？
30、如果分析发现顾客满
意程度下降是否采取了改
进措施？
沟通方式：访问、来电、登记、发调
查表、市场调查等，在体系运行以来产
品质量稳步上升。
尚无顾客投诉，有顾客投诉时，按手