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财务科雁过拔毛自查自纠报告
??把关不严，存在白条报账及无效票据报账的现象。有的未严格执行现金管理规定，支出时超限额运用现金，发放物品未附发放明细单。
　　(五)乡镇、街道工会财务工作薄弱
性，为财务人员依法按章履行职责缔造条件。
　　(三)强化财务管理，建立健全工会各项财务制度
　　制度重在管理，管理重在标准。市总工会财务部已针对检查中存在的问题，制定了一系列强化区、县工会财务管理的工作制度。要求各单位逐步联系实际建立和完善内部限制制度，建立健全符合当前工会财务工作实际的相关制度，做到用制度管人、用制度管事、用制度管财。










　　四、加强检查指导，提升乡镇、街道工会财务管理工作水平
　　建议进一步加强对乡镇(街道)工会财务工作的检查指导，依据基层单位的实际状况，25人以上的单位可单独建立银行账户，对这些单位进展标准管理。25人以下的单位及联合会可由行政代管，但必需保证工会经费的足额计提及独立运用。充分发挥乡镇(街道)工会的承上启下的作用，在县级、乡镇(街道)工会、基层工会开展以非公企业工会为重点，收好、管好、用好工会经费为主要内容的财务标准化建立达标活动，一级抓一级，一级帮一级，一级促一级，层层落实，促使工会财务管理水平上台阶。
　　财务科雁过拔毛自查自纠报告二　　公司依据贵局下发的[2022]139号《关于在深圳辖区上市公司全面深化开展标准财务会计根底工作专项活动的通知》(以下简称《通知》)要求，以及《调查问卷》、《常见问题》中对相关详细问题的描述，我司20XX 年11 月20 日前开展了第一阶段的自查工作，谨慎分析了自查中发觉的问题，确定了详细整改期限，明确整改责任人，对深圳证监局走访过程中提出的问题，我们已严格遵照要求整改。在对相关问题整改中我们询问了公司外聘会计师事务所的看法、建议。本次整改以会议、邮件、现场检查等形式催促、跟进整改良度，落实整改状况。
　 自查发觉的问题及整改状况
　　依据《通知》的目标和要求，各公司的财务会计根底工作应到达以下要求：










　　(一)各公司应当建立符合规定和适应公司自身开展的财务管理组织架构，做到岗位职责清楚，授权明确合理，不相容职务相互分别，相互制约;财务会计人员具备相关专业学问和专业技能，具备会计从业资格;公司对财务会计人员后续教育有制度性支配。
　　(二)各公司应当依据相关法律法规的规定，建立健全符合公司
　　自身经营特点的财务管理和会计核算制度体系并不断予以完善，明确制度的制定和修订流程以及应当履行的决策程序。制度中应包含责任追究条款，对